Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20622 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 906,00 | 18.11.2015 | TOP FIGURA, s. r. o. |
| 20850 | ubytovanie účastníkov zájazdu H. Králov | 903,14 | 07.11.2016 | Hotel Černigov |
| 21170 | realizácia procesu VO | 900,00 | 23.07.2018 | Ing. Jozef Šuľak |
| 21126 | úradne meranie prevádz. sp. paliva | 900,00 | 09.04.2018 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. |
| 21012 | realizácia procesu VO | 900,00 | 12.09.2017 | Ing. Jozef Šuľak |
| 20853 | realizácia procesu VO | 900,00 | 11.11.2016 | Ing. Jozef Šuľak |
| 20496 | Propagačný materiál | 900,00 | 25.11.2014 | Hi-Reklama |
| 21229 | MS Office pre domácnosti 2016 | 899,00 | 23.11.2018 | MARSANN IT s.r.o. |
| 20764 | miestny poplatok od 19.8. do 20.8.2016 | 892,50 | 19.08.2016 | Interhouse Košice, a. s. |
| 20079 | notebook | 889,00 | 27.12.2010 | SHARK Computers a.s. |
| 20903 | látky podľa výberu a metráže | 887,97 | 07.02.2017 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20180 | projekcia | 885,00 | 23.11.2011 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
| 20182 | projekcia | 885,00 | 23.11.2011 | ABCreative, s. r. o. |
| 20465 | december-obsluha kotlov | 876,00 | 06.10.2014 | Estus, s. r. o. |
| 20771 | stravovacia poukážka | 875,00 | 26.08.2016 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20581 | stravovacia poukážka | 875,00 | 03.08.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20491 | preprava KE - Kecskemét a späť | 875,00 | 20.11.2014 | Zampra s. r. o. |
| 22168 | cestovné náklady | 870,00 | 10.04.2024 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. |
| 22026 | realizácia horizontu oblohy One, two... | 870,00 | 25.09.2023 | JURIA PRODUCTION, s. r. o. |
| 21424 | matrac Fresh Prima II Dormeo | 869,97 | 29.11.2019 | Studio Moderna, s. r. o. |
| 20498 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 868,00 | 26.11.2014 | TOP FIGURA, s. r. o. |
| 20633 | darčekový kupón Cadhoc | 866,00 | 26.11.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20361 | preprava KE - Žilina a späť | 859,90 | 11.09.2013 | Zampra s. r. o. |
| 21516 | Ostatný materiál | 859,04 | 19.08.2020 | ABCreative, s. r. o. |
| 21193 | vodoinštalačné + elektroinštalačné práce | 858,00 | 27.09.2018 | Bernoli spol. s r. o. |
| 20823 | ubytovanie účastníkov zájazdu Brno | 852,00 | 17.10.2016 | eFi Palace, s. r. o |
| 20881 | kavovar JURA E6 | 849,00 | 19.12.2016 | Datart International. a. s. |
| 20395 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 845,00 | 12.12.2013 | TOP FIGURA, s. r. o. |
| 20282 | stravovacia poukážka | 843,00 | 07.09.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20431 | výsadba kvetín, kosenie a prihnojenie tr | 841,10 | 20.05.2014 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
