Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Štátna filharmónia | vyúčt. ver. osv. garáž 7/21 | 28,02 | 2021 |
| Železo Stavebniny, s. r. o. | materiál na výrobu DV Indiánsky sen | 71,51 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajoského 6/21 | 93,38 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE alžbetina 6/21 | 512,40 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | prístup k verejnej wifi 6/21 | 23,86 | 2021 |
| ELMAC, s. r. o. | nákup materiálu na DV Prečo, Linda, Indiánsk | 234,14 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | polatok za telefón 6/21 | 30,83 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | popltok za mobily 6/21 | 165,01 | 2021 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 6/21 | 43,91 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku alžbetina 4-6/21 | 331,13 | 2021 |
| EMS - Ing. Milan Strojný | vykonanie elektrorevízie Alžbetina | 960,00 | 2021 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon funkcie ZO 7/21 | 58,80 | 2021 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 510 ks SL á 4,- | 1919,64 | 2021 |
| Ing. Trnovský Ivan | nákup mat. na DV Prečo a údržbu | 37,22 | 2021 |
| Umenie a spoločnosť, o. z. | predstavenie Kocúr v čižmách - Virvar 21 | 1000,00 | 2021 |
| Poscom s.r.o. | prenájom platobného terminálu 6/21 | 16,80 | 2021 |
| Štátna filharmónia | zal. za ver. osv. garáže 7/21 | 28,02 | 2021 |
| WILLY TOUR, s.r.o. | zvoz 4. a 25.6. | 130,00 | 2021 |
| WILLY TOUR, s.r.o. | zvoz 22. až 25.6. | 195,00 | 2021 |
| WILLY TOUR, s.r.o. | zvoz 29.6. | 100,00 | 2021 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z predaja vstup. online NC 27.6. | 5,22 | 2021 |
| Ateliér Bez StropU, o. z. | odohraté predstavenie Virvar 2021 | 300,00 | 2021 |
| Tirpák František ml. | revízia komínov | 42,75 | 2021 |
| Divadlo ZáBaVKa | predst. Smiech - podujatie Virvar 21 | 400,00 | 2021 |
| Bábkové divadlo Žilina | predst. Kozliatka + Bájka - Virvar 2021 | 1200,00 | 2021 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny z tržieb 5/21 | 3,54 | 2021 |
| Spoza Voza | predstavenie Vesmirno 4.6. - Virvar 2021 | 340,00 | 2021 |
| Filip Ozábal - OZZY | natrenie strechy Tajovského | 2983,20 | 2021 |
| UniCross, s. r. o. | prezutie dvoch SMV | 79,20 | 2021 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z online predaja Repka 20.6. | 5,04 | 2021 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
