Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Letecká agentúraSKYTRAVEL,s.r.o. | letenka Petrohrad p. Bernát | 445,00 | 2017 |
| Letecká agentúraSKYTRAVEL,s.r.o. | letenka Petrohrad p. Kovácsová | 445,00 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 25. a 26. 5. 2017 | 177,20 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 30. 5. 2017 | 254,40 | 2017 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu 6/17 | 1094,00 | 2017 |
| Interhouse Košice, a. s. | ubytovanie členov nat. štábu CB 24.-26.5.17 | 109,00 | 2017 |
| Štátna filharmónia | zál.fa za verejné osvetlenie garáže 6/17 | 28,02 | 2017 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon BOZP,PZS,CO 5/17 | 62,51 | 2017 |
| LUKY MZ, s. r. o. | potlač a dodanie balónov - Virvar | 277,20 | 2017 |
| METRO Cash&Carry Slovakia | voda - občerstvenie pre účastn. Virvaru 2017 | 63,43 | 2017 |
| Ing. Orth Romuald | revízia kotlov a tlakových nádob | 164,00 | 2017 |
| Mária Gállová - Gama | občerstvenie -premiéra Sloník | 200,00 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 16. a 23. 5. 2017 | 233,20 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 24. 5. 2017 | 314,40 | 2017 |
| ZENIT SK s.r.o. | plexisklo DV Rómeo a Júlia | 159,29 | 2017 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látka na záves Tajovského | 34,45 | 2017 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov | 739,80 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 4. a 12. 5. 2017 | 190,80 | 2017 |
| SWAM servis s. r. o. | oprava mikrobusu | 211,84 | 2017 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny za 4/17 | 47,17 | 2017 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.4.-7.5.2017 | 198,38 | 2017 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup SL á 3,50 x 550+poplatok | 1943,48 | 2017 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné+povrchová voda 4/17 | 274,98 | 2017 |
| MR Servis, spol. s r. o. | deratizácia priestorov | 84,00 | 2017 |
| ELMAC, s. r. o. | lepidlo+riedidlo do DV Slonik | 52,30 | 2017 |
| Polygrafické centrum, s. r. o. | tlač leporela Podmorská r. + Šibalka | 1819,99 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 4/17 | 375,25 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 4/17 | 187,57 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka a distrib. EE garáž 3-5/17 | 10,00 | 2017 |
| Radio Services, a. s. | reklamná kampaň Sloník | 405,00 | 2017 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
