Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Divadlo v kufri | odohrané predst. Med. domček+Klauniáda 12.11 | 400,00 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 10/17 | 532,03 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 10/17 Tajovského | 223,54 | 2017 |
| NAY, a.s. | reproduktor - scéna Jorik | 199,00 | 2017 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. ver. osv. garáž 11/17 | 28,02 | 2017 |
| Slovak Telekom, a.s. | verejná wifi sieť 10/17 | 23,86 | 2017 |
| Koloria, s. r. o. | látky a galantéria podľa výberu do DV Guľko | 318,93 | 2017 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón za 10/17 | 33,32 | 2017 |
| OPEN F & K, s. r. o. | sťahovanie stolárskych strojov | 984,00 | 2017 |
| Hi-Reklama | výroba brožúry Romeo+roll up Jorik | 570,00 | 2017 |
| COPYVAIT s.r.o. | výropa rekl. polepu Mercedesu a okien Alžbet | 159,25 | 2017 |
| Dancemaster, o. z. | legíny+suspenzor DV Romeo | 93,33 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí dňa 27.10. | 93,00 | 2017 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu 11/17 | 1094,00 | 2017 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 10/17 | 62,51 | 2017 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís 25.10.2017 | 143,40 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka a distribúcia EE garáž 9-11/17 | 81,00 | 2017 |
| UniCross, s. r. o. | prezutie služobných aut | 86,39 | 2017 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup KM - diár a kalendár | 48,79 | 2017 |
| Štátna filharmónia | zálohová Fa za verej. osvet. garáže 11/17 | 28,02 | 2017 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | ohrievač - konvektor 3 ks | 66,00 | 2017 |
| Pečiatky-Vizitky s.r.o. | výroba gravirovaných čísiel - 200 ks | 200,00 | 2017 |
| PROEKO s.r.o. | seminár OOÚ 8.11.2017 | 79,00 | 2017 |
| PROEKO s.r.o. | seminár OOÚ 8.11. | 79,00 | 2017 |
| EMS - Ing. Milan Strojný | zistenie a oprava osvetlenia Jorik+dielne | 214,80 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | prepravá detí dňa 17.10. | 186,00 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | prepravá detí dňa 18.10. | 186,00 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | prepravá detí dňa 19. a 20. 10. | 279,00 | 2017 |
| SWAM servis s. r. o. | oprava mikrobusu a STK | 333,19 | 2017 |
| SIVTZ, s. r. o. | revízia zdvíh. zariadení | 108,00 | 2017 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
