Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| MEDISON, s. r. o. | vykonanie AGT testov nezaočkov. zamestnan | 108,00 | 2022 |
| SIVTZ, s. r. o. | revízia zdvíh. zariadení | 108,00 | 2017 |
| Ing. Trnovský Ivan | materiál na výrobu DV One,two... | 108,20 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | poplatok za mobily 7/22 | 108,22 | 2022 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 108,35 | 2018 |
| ARMY SHOP SK | okuliare+letecké čiapky DV O psovi | 108,50 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | poplatok za mobily 8/21 | 108,62 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z povrchového odtoku 1/16 | 108,90 | 2016 |
| Interhouse Košice, a. s. | ubytovanie členov nat. štábu CB 24.-26.5.17 | 109,00 | 2017 |
| Interhouse Košice, a. s. | ubytovanie CB - Parnic. 19.-21.8. | 109,00 | 2016 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil od 8.6. - 7.7. | 109,11 | 2015 |
| BONY plus, s. r. o. | 30 ks závesné vakuové vrecia | 109,50 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 9/20 | 109,66 | 2020 |
| Slovak Telekom, a.s. | popl. za mobil 2/23 | 109,70 | 2023 |
| Digitalpartners, s. r. o. | sada 2 cestovných kufrov do DV One.... | 109,99 | 2023 |
| MR SERVICE PLUS, s. r. o. | vykonanie jesennej deratizácie | 110,00 | 2023 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE garáž 9-11/21 | 110,00 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE garáž 6-8/21 | 110,00 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE garáž 3-5/21 | 110,00 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE garáž 1-2/21 | 110,00 | 2021 |
| Hudák Ján | elektrorev. garáž+opravy | 110,00 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z povrchového odtoku 11/15 | 110,14 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská | povrchová voda za 9/15 | 110,14 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z povrchového odtoku 6/15 | 110,14 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z povrchového odd. 4/15 | 110,14 | 2015 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | rozné druhy galanter. do DV + umel. dielní | 110,46 | 2017 |
| Ing. Trnovský Ivan | materiál na výrobu DI Prečo, Indiánsky sen, | 110,49 | 2021 |
| METRO Cash&Carry Slovakia | nákup na Virvar - voda, káva, čaj, poháre.. | 110,56 | 2020 |
| LITA, autorská spoločnosť | odmeny autorom 2/19 | 110,78 | 2019 |
| Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 2 ks tavnej pištole | 111,00 | 2022 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
