Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov | 739,80 | 2017 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov | 2344,32 | 2016 |
| ELKO Computers Prievidza | nákup tonerov | 1745,00 | 2015 |
| ELKO Computers Prievidza | nákup tonerov | 1665,00 | 2015 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov | 553,44 | 2015 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov Canon MF655Cdw | 272,30 | 2024 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov Oki 441 | 296,02 | 2016 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov oki mb 472 | 370,08 | 2019 |
| Ing. Trnovský Ivan | nákup tovaru podľa výberu | 417,90 | 2016 |
| Datacomp, s.r.o. | nákup TV do Divadelnéh laboratória | 1861,80 | 2024 |
| METRO Cash&Carry Slovakia | nákup vody, smotany Virvar 2022 | 133,48 | 2022 |
| METRO Cash&Carry Slovakia | nákup vody Virvar 23 | 105,45 | 2023 |
| METRO Cash&Carry Slovakia | nákup vody Virvar 23 | 47,25 | 2023 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup vstupenie a obalov na CD | 50,16 | 2015 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup vstupeniek | 84,00 | 2024 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup vstupeniek | 84,00 | 2023 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup vstupeniek | 43,08 | 2015 |
| Kärcher Slovakia, s. r. o. | nákup vysávačov | 744,44 | 2015 |
| LUDEX EU, s. r. o. | nákup zváraných pílových pásov v počte 16 ks | 132,95 | 2024 |
| NAY, a.s. | nákup zvlhčovača vzduchu | 199,00 | 2016 |
| NAY, a.s. | nákup žehličiek a rychlov. konvíc | 154,77 | 2015 |
| KONEX elektro, spol. s r. o. | nákup žiaroviek na výmenu | 68,52 | 2015 |
| NAY, a.s. | naparovacia žihlička Tefal 2 ks | 55,98 | 2019 |
| Akad. arch. Jozef Bodnár | nápojová fľaša s logom 60. výr. BDK | 1200,00 | 2019 |
| Filip Ozábal - OZZY | natrenie strechy Tajovského | 2983,20 | 2021 |
| Dancemaster, o. z. | návleky zn. Bloch do DV Boni | 24,80 | 2018 |
| JUDr. Vladimír Habiňák | návrh na zač. EK BONUS+poplatky | 119,70 | 2015 |
| METRO Cash&Carry Slovakia | nealko na recepciu Úbohy Platonov | 41,22 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | nedopl. za EE Vrátna 1/2017 | 14,39 | 2017 |
| MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o. | nedoplatok plyn za 1-2/24 | 5188,91 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
