Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| MOSK, s. r. o. | ochr. sieť do DV Podmorská rozprávka | 52,20 | 2016 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís 8-9.9. KE-natáčanie CB | 38,70 | 2016 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís 11.9. Markušovce-natáčanie CB | 173,30 | 2016 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís 12.9. Medzev-natáčanie CB | 69,30 | 2016 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup KM na sklad | 83,88 | 2016 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov Oki 441 | 296,02 | 2016 |
| Štátna filharmónia | vyúčtovanie verejné osvetlenie garáže 9 | 28,02 | 2016 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 250 ks SL á 3,50+man. popl. | 883,40 | 2016 |
| Interhouse Košice, a. s. | ubytovanie CB - Parnic. 19.-21.8. | 109,00 | 2016 |
| Interhouse Košice, a. s. | ubytovanie natáč. t. CB - 22.-27.8. | 794,30 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné T+A 8/16+povrchová voda | 238,24 | 2016 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | nákup látok podľa výberu do CB | 225,81 | 2016 |
| SOMEN, spol. s r. o. | ubytovanie členov nat. št. 9.-11.9.+popl. | 111,00 | 2016 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon BOZP, CO a PZS 8/16 | 62,51 | 2016 |
| Štátna filharmónia | zálohová fa za verejné osvetlenie garáže za 9/16 | 28,02 | 2016 |
| Ladislav Mašlej | preprava kulís natáčanie Tri sestry Markušov | 80,00 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | wifi za 8/16 | 23,86 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón 8/16 | 33,25 | 2016 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís - vrát. ŠUV 30.8. | 25,80 | 2016 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís Čert a Káča 6.9. | 38,70 | 2016 |
| ELMAC, s. r. o. | chemopren do DV proj. CB | 36,00 | 2016 |
| OTIDEA s.r.o. | storno školenia 22.9. - VO | 114,00 | 2016 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís dňa 22. a 23.8.-nat. CB | 64,50 | 2016 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís KE-Markušovce - 24.+25.8. | 186,88 | 2016 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís KE-SNV - 26.8. | 189,00 | 2016 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | plyn za 9/16 | 1134,00 | 2016 |
| METRO Cash&Carry Slovakia | nákup ČM, repre, termoska | 66,08 | 2016 |
| Technotex, s. r. o. | oprava šijacích strojov | 30,00 | 2016 |
| SONÁTKA, s. r. o. | prenájom priestorov nat. 25.8..Murg. | 200,00 | 2016 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. ZFa ver. osv. gar. 8/16 | 28,02 | 2016 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
