Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV Lišiak a Lišiačik | 23,35 | 2016 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV projektu CB | 151,08 | 2016 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz 20.12. | 194,40 | 2016 |
| Občianske združenie Victorias | udelenie licencie hudob. nahr. CB | 5000,00 | 2016 |
| UniCross, s. r. o. | letné a zimné pneumatiky+prezutie | 783,67 | 2016 |
| Internet Mall Slovakia, s.r.o. | nákup 3 ks chladničiek | 777,00 | 2016 |
| SILVER Spišská Nová Ves, s.r.o. | nákup 10 ks kancelarskych kresiel | 1320,00 | 2016 |
| WESTech, spol. s r. o. | PC technika | 4844,10 | 2016 |
| Datart International. a. s. | kávorar | 849,00 | 2016 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 546 ks SL á 3,50 | 1929,35 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné+povrch.voda 11/16 | 250,99 | 2016 |
| DAFA trans, s. r. o. | preprava detí dňa 6.12. | 50,60 | 2016 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny Podmorská rozprávka | 30,52 | 2016 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov | 2344,32 | 2016 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.11.-7.12. | 151,78 | 2016 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. verejného osvetl. garáže 12/16 | 28,02 | 2016 |
| DAFA trans, s. r. o. | preprava detí dňa 7.12. | 64,80 | 2016 |
| DAFA trans, s. r. o. | preprava Budapešť 7.-9.12. | 750,00 | 2016 |
| Ing. Trnovský Ivan | nákup dielenskej techniky | 701,90 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka a distribúcia EE 11/16 Alžbetina | 451,55 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka a distribúcia EE 11/16 Tajovského | 206,35 | 2016 |
| KONEX elektro, spol. s r. o. | žiarovky na výmenu | 5,46 | 2016 |
| HBJO s. r. o. | nákup šijacích strojov | 719,00 | 2016 |
| DAFA trans, s. r. o. | preprava detí dňa 5. - 6.12. | 388,80 | 2016 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčené odmeny z tržby za 11/16 | 37,56 | 2016 |
| CANIS SAFETY a.s., | pracovné odevy | 802,34 | 2016 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu 12/16 | 1134,00 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | wifi 11/16 | 23,86 | 2016 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón 11/16 | 33,44 | 2016 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP, PO, PZS 11/16 | 62,51 | 2016 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
