Bábkové divadlo - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Slov.plyn.priemysel Bratislava plyn 3/15 1085,00 2015
LITA, autorská spoločnosť licenčné odmeny 2/15 102,35 2015
Slovak Telekom, a.s. wifi 2/15 17,99 2015
Slovak Telekom, a.s. telefón 2/15 37,31 2015
LITA, autorská spoločnosť licenčné odmeny 1/15 119,31 2015
VITALENA lekárnička do mikrobusu 28,50 2015
Party Time Agency klobúk Hawai+poštovné - DV Repka 16,00 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. predplatné mýto 50,00 2015
Východoslovenská vodárenská vodné+stočné T+A 1/15 140,56 2015
UP Slovensko s.r.o. nákup 16 ks SL á 3,50 56,54 2015
Východoslovenská vodárenská povrchová voda 1/15 112,73 2015
Telefonica O2 Slovakia mobil 8.1.-7.2. 117,21 2015
UP Slovensko s.r.o. nákup 524 ks SL á 3,50+manip. popl. 1851,60 2015
Štátna filharmónia vyúčt. ver. osvet. garáže 2/15 28,02 2015
Slovak Telekom, a.s. telefón 1/15 37,90 2015
Ing. Gabriel Szabó Bartko výkon funkcie BOZP a CO 1/15 43,91 2015
NÚ CŽV, seminár VO 20,00 2015
Východoslovenská energetika a.s. EE za 1 - 2/2015 1640,00 2015
Štátna filharmónia verejné osvetlenie garáže 2/15 28,02 2015
Estus, s. r. o. obsluha kotlov 1/15 120,00 2015
Mária Gállová - Gama občerstvenie po premiere Popolušky 298,00 2015
Ing. Hanna Fučková - FABUS zvoz 28. 1. 2015 195,00 2015
Slovak Telekom, a.s. wifi 1/15 17,99 2015
ANJEL - metrový textil, s.r.o. lgalantéria na DV Popoluška 45,43 2015
ANJEL - metrový textil, s.r.o. látky na DV Popoluška 11,21 2015
ANJEL - metrový textil, s.r.o. látky na DV Popoluška 119,90 2015
EXIMPO, s.r.o. nákup vstupeniek 43,08 2015
EXIMPO, s.r.o. nákup tonerov 553,44 2015
Dzurňak Tomáš, Ing. nákup KM 129,53 2015
Dzurňak Tomáš, Ing. nákup ČM 136,82 2015
Nájdených 3 743 záznamov, zobrazujem 271 až 300.[<<] 6,7,8,9,10,11,12,13 [>>]

   

Export faktur do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2015:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.10.2016 13:00
Upravené: 15.02.2023 16:32