Bábkové divadlo - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
RECORD, s. r. o. | odmena za predstavenie Život je taký dňa 21. | 600,00 | 2018 |
RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís Podmor. r. na SC Szarvas 2.-3 | 405,74 | 2018 |
Slovak Telekom, a.s. | telefón za 9/18 | 32,63 | 2018 |
Štátna filharmónia | zal. Fa za ver. osvetlenie garáže 10/2018 | 28,02 | 2018 |
Slovak Telekom, a.s. | prístup k verejnej wifi 9/18 | 23,86 | 2018 |
Hi-Reklama | tlač 20 ks infotabuľ DI Úbohý Platonov | 84,00 | 2018 |
EuroTRADING, s. r. o. | výkon funkcie ZO 10/2018 | 58,80 | 2018 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | koberce do DV Úbohý Platonov | 92,35 | 2018 |
EMS - Ing. Milan Strojný | revízie elektroinštalácie Tajovského | 780,00 | 2018 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu 10/18 | 1160,00 | 2018 |
EXIMPO, s.r.o. | nákup 100 ks vstupeniek | 55,20 | 2018 |
CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | hranoly + tyč smrek do DV Neuver. cirkus | 84,17 | 2018 |
Pavol Maráček - EMPIRIA | nákup 5 ks elektrických ohrievačov vody | 479,26 | 2018 |
JYSK, s. r. o. | jedále. stôl do DV Úbohý Platonov | 135,00 | 2018 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. | koberec do DI Úbohý Platonov | 163,20 | 2018 |
EuroTRADING, s. r. o. | vypracovanie dokumentácie GDPR 2018 | 313,10 | 2018 |
Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM | 311,65 | 2018 |
Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM | 243,18 | 2018 |
Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.8. - 7.9. | 185,64 | 2018 |
Východoslovenská vodárenská | voda z povrchového odtoku 8/18 | 107,92 | 2018 |
Vojtech Petrik | revízia hasiac. prístrojov+hydrant., PU | 143,16 | 2018 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. | umelý trávnik do DI Úbohý Platonov | 115,20 | 2018 |
Východoslovenská vodárenská | spotreba vody+stočného 8/18 | 153,34 | 2018 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP, PO, CO 8/18 | 43,91 | 2018 |
EuroTRADING, s. r. o. | výkon funkocie ZO 8+9/18 | 117,60 | 2018 |
Ground Transportation | preprava Maribor 25.8.2018 | 2300,00 | 2018 |
Hi-Reklama | tlač propag. materiálu | 180,72 | 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 8/18 Tajovského | 196,22 | 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 8/18 Alžbetina | 544,72 | 2018 |
Štátna filharmónia | vyúčt. zál. fa za verej. osvet. garáž 9/18 | 28,02 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32