Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 9-11/18 garáž | 93,00 | 2018 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu 11/18 | 1160,00 | 2018 |
| AV Gast, s. r. o. | revízia požiarných klapiek | 78,00 | 2018 |
| Ečegi Milan | čistenie kanalizácie a šachty Alžbetina | 160,00 | 2018 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon funkcie ZO 11/2018 | 58,80 | 2018 |
| SWAM servis s. r. o. | oprava a stk mikrobus | 980,96 | 2018 |
| B2B Partner s.r.o. | kovové skrine, stojan na prospekty,flipchart | 1248,59 | 2018 |
| Radio Services, a. s. | reklamná kampaň Úbohý Platonov | 480,00 | 2018 |
| UniCross, s. r. o. | prezutie a vyváženie pneumatik na 3 vozidlác | 97,81 | 2018 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 16. a 17.10.2018 | 139,80 | 2018 |
| Tirpák František ml. | revízia komínov Alžbetina | 28,32 | 2018 |
| ELMAC, s. r. o. | materiál na výrobu Platonova, Slniečko..., N | 54,58 | 2018 |
| Hi-Reklama | tlač bulletinu Úbohý Platonov | 360,00 | 2018 |
| COPYVAIT s.r.o. | výroba reklamnej vitríny a konzol+banerov | 2584,80 | 2018 |
| Websupport,s.r.o. | predĺženie domény bdke.sk-2.11.18-2.11.19 | 14,28 | 2018 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.9. - 7.10.2018 | 193,07 | 2018 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny 9/18 | 100,00 | 2018 |
| METRO Cash&Carry Slovakia | nealko na recepciu Úbohy Platonov | 41,22 | 2018 |
| Hi-Reklama | tlač plagátov, nálepiek, pozvánok Platonov | 342,24 | 2018 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 400 ks SL á 3,60 | 1439,42 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné + stočné T+ A 9/18 | 142,18 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku 9/18 | 104,44 | 2018 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí dňa 3.10. | 69,90 | 2018 |
| Websupport,s.r.o. | predĺženie domény bdke.sk do 2.11.2019 | 14,28 | 2018 |
| PROEKO s.r.o. | seminár k Zákonníku práce | 74,00 | 2018 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. verej. osvetl. garáže 10/18 | 28,02 | 2018 |
| SIVTZ, s. r. o. | revízia javiskového stola a ťahov | 192,00 | 2018 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov | 1602,84 | 2018 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 9/18 | 43,91 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 9/18 | 476,44 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
