Bábkové divadlo - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
MUZIKER, a.s. | mikrofóny, zvuková stanica, reproduktory | 1676,99 | 2020 |
UP Slovensko s.r.o. | nákup 474 ks SL á 3,50+manip. popl. | 1674,92 | 2015 |
ELKO Computers Prievidza | nákup tonerov | 1665,00 | 2015 |
WESTech, spol. s r. o. | PC MacBook Air 13 + korektor | 1657,99 | 2023 |
UP Slovensko s.r.o. | nákup 440 ks SL á 4,- | 1656,16 | 2021 |
Harmony Club Hotel | ubytovanie Ostrava 6.-9.10.2015 | 1654,43 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | EE za 9-11/2015 | 1640,00 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 6-8/15 | 1640,00 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka a distribúcia EE 3-5/15 | 1640,00 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | EE za 1 - 2/2015 | 1640,00 | 2015 |
WESTech, spol. s r. o. | 2 ks mobilných aparátov | 1635,29 | 2019 |
B2B Partner s.r.o. | interierové vybavenie | 1629,72 | 2018 |
SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. | výroba bábok z PVC do DV Doktor Dúlitl | 1620,00 | 2022 |
Rap-art, s. r. o. | mediálna kampaň virvar 2020 | 1620,00 | 2020 |
EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov | 1602,84 | 2018 |
Staré divadlo Kalola Spišáka | odohr. preds. Virvar-Danka a Janka + cestovn | 1600,00 | 2023 |
Energie2 | vyúčt. spotr. plynu 2022 Alžbetina - preplat | 1599,83 | 2022 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. | nákup koberca - schodište JORIK | 1598,04 | 2017 |
UP Slovensko s.r.o. | nákup 450 ks SL á 3,50+man. popl. | 1590,12 | 2017 |
Alza.sk s.r.o. | notebook, grafický program, soft. mikrosoft | 1589,50 | 2020 |
Hana Szabová | hliníkove stany 3 ks + prepravná taška + pie | 1586,00 | 2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. | nákup 350 ks SL á 4,80 | 1580,88 | 2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. | nákup SL 350x4,80 | 1580,88 | 2022 |
IKEA Bratislava, s.r.o. | interiérový nábytok | 1576,84 | 2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. | pračka + sušička | 1576,80 | 2020 |
Up Déjeuner, s. r. o. | relaxačno darčekové poukážky zo SF | 1564,88 | 2022 |
HELAM, s. r. o. | výmena obrysového osvetl. led. pasy | 1550,00 | 2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. | nákup relaxačných a darček. poukážok zo SF | 1540,65 | 2021 |
UP Slovensko s.r.o. | nákup 436 ks SL á 3,50+poplatok | 1540,65 | 2015 |
Slovak TREND, s. r. o. | výmena časti koberca v div. sále | 1517,40 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32