Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 9/19 Tajovského | 96,47 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 8., 9., 10.10. | 279,60 | 2019 |
| ELMAC, s. r. o. | lepidlá, riedila farby DV Tri noci | 70,53 | 2019 |
| LITA, autorská spoločnosť | autorské odmeny z tržieb 9/19 | 16,50 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | prístup k verejnej wifi 9/19 | 23,86 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobil 24.9.-30.9.2019 | 35,20 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón 9/19 | 32,63 | 2019 |
| Štátna filharmónia | zal. fa za verejné osvetlenie garáže 10/19 | 28,02 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 25.9. | 69,90 | 2019 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 9/19 | 43,91 | 2019 |
| METRO Cash&Carry Slovakia | voda, kava - premiera Tri noci | 48,84 | 2019 |
| Akad. arch. Jozef Bodnár | nápojová fľaša s logom 60. výr. BDK | 1200,00 | 2019 |
| Akad. arch. Jozef Bodnár | papierové tašky k 60. výr. BDK | 80,93 | 2019 |
| Hi-Reklama | tlač propag. mat. Tri noci | 122,40 | 2019 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon funkcie ZO 10/19 | 58,80 | 2019 |
| Vojtech Petrik | revízia hasiac. prístrojov | 167,16 | 2019 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov | 935,21 | 2019 |
| MEDISON, s. r. o. | preventívna vstup. prehl. 3 zamest. | 221,32 | 2019 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu 9/19 | 1134,00 | 2019 |
| OBI Slovakia, s. r. o. | sprchový zástena | 249,98 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné, voda z odtoku 8/19 | 223,72 | 2019 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 132,36 | 2019 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM na sklad | 48,05 | 2019 |
| Pavel Boršč - LEGEND | zástena z drevotriesky | 40,00 | 2019 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.8.-7.9.2019 | 225,06 | 2019 |
| Štátna filharmónia | vyúčtovanie verejného osvetlenia garáže 9/19 | 28,02 | 2019 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 470 ks SL á 4 | 1769,08 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 8/19 Alžbetina | 514,52 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 8/19 Tajovského | 60,55 | 2019 |
| SEZAM, s. r. o. | preglejka na DV Tri noci | 56,99 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
