Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Mesto Košice | parkovné mercedes 27.11.19-26.11.20 | 750,00 | 2019 |
| IKARO, s. r. o. | oprava tlačiarne Oki MB441 | 180,00 | 2019 |
| Mesto Košice | parkovné mercedes 27.11.19-26.11.20 | 750,00 | 2019 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | plyn 11/19 | 1134,00 | 2019 |
| Ing. Jozef Šuľak | výkon procesu VO kotolňa | 500,00 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 8. a 12.11.2019 | 378,00 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 13., 14. a 15.11.2019 | 349,50 | 2019 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | zatvárač dverí | 115,00 | 2019 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 550 ks SL á 4,- | 2070,20 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné, voda z odtoku 10/19 | 460,69 | 2019 |
| UP Slovensko s.r.o. | darčekové poukážky+odplata+poštovné | 1229,77 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 6. a 7.11.2019 | 209,70 | 2019 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | stropné svetlo | 139,90 | 2019 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | stropné svetlo | 139,90 | 2019 |
| Kärcher Slovakia, s. r. o. | vredka do vysavača Karchäl 20 ks | 41,76 | 2019 |
| SIVTZ, s. r. o. | revízia javiskového stola a ťahov | 160,00 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE alžbetina 10/2019 | 579,88 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE tajovského 10/2019 | 172,54 | 2019 |
| COPYVAIT s.r.o. | program Jorik 4-6/19 | 89,44 | 2019 |
| Koloria, s. r. o. | cukrové šálky 36 ks - spotr. rekv. Tri noci | 527,04 | 2019 |
| NAY, a.s. | nákup 6 ks elektrických ohrievačov | 149,94 | 2019 |
| Tirpák František ml. | revízia komínov Alžbetina | 28,32 | 2019 |
| City Light Slovakia | efektové zrkadlo - fólia - Tri noci | 85,85 | 2019 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon BOZP 10/19 | 43,91 | 2019 |
| LITA, autorská spoločnosť | odmeny autorom z tržieb 10/19 | 65,54 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | verejná wifi 10/19 | 23,86 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE garáže 9-11/2019 | 97,00 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobil 10/2019 | 231,55 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón 10/19 | 32,63 | 2019 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon funkcie OOÚ 11/19 | 58,80 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
