Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon BOZP 10/19 | 43,91 | 2019 |
| LITA, autorská spoločnosť | odmeny autorom z tržieb 10/19 | 65,54 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | verejná wifi 10/19 | 23,86 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE garáže 9-11/2019 | 97,00 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobil 10/2019 | 231,55 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón 10/19 | 32,63 | 2019 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon funkcie OOÚ 11/19 | 58,80 | 2019 |
| SWAM servis s. r. o. | oprava mikrobusu + STK a EK | 717,44 | 2019 |
| JAZMA spol. s r. o. | oprava strechy a podlahy garáže medzi mostam | 8010,93 | 2019 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV Tri noci + DV Slniečko a sn. ľ. | 217,72 | 2019 |
| Štátna filharmónia | verejné osvetlenie garáže 11/19 | 28,02 | 2019 |
| Hi-Reklama | propagačný mat. na 11-12/2019 | 454,32 | 2019 |
| Websupport,s.r.o. | pred. domény bdka 3.11.2019-2.11.2020 | 14,28 | 2019 |
| Radio Services, a. s. | reklamná kampaň Tri noci - rádia | 300,00 | 2019 |
| ROTAPRINT, spol. s r. o. | bulletín Tri noci - 1000 ks | 799,20 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 15. a 24. 10. | 209,70 | 2019 |
| Websupport,s.r.o. | predlženie domény bdke.sk 3.112019-2.11.2019 | 14,28 | 2019 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu 10/19 | 1134,00 | 2019 |
| Olivier production, s. r. o. | kniha 60. výr. BDK 500 ks | 2280,00 | 2019 |
| COPYVAIT s.r.o. | baner Tri noci + údržba | 396,13 | 2019 |
| Štátna filharmónia | vyč. verej. osvet. garáže 10/19 | 28,02 | 2019 |
| Apartments Košice, s. r. o. | ubytovanie herečky 15.10.-18.10. | 229,50 | 2019 |
| Koloria, s. r. o. | cukrová šálka Tri noci | 95,94 | 2019 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.9.-24.9.19 | 91,31 | 2019 |
| Anton Stolár - JUNIOR | cateringové sl. recepcia Tri noci a výročie | 1269,10 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku 9/19 | 97,79 | 2019 |
| CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | hranoly, zrkad. folia DV Tri noci + lano Pod | 115,54 | 2019 |
| COPYVAIT s.r.o. | trojmesačný program - vívesný | 89,44 | 2019 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 570 ks SL á 4,- | 1994,92 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 9/19 Alžbetina | 568,98 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
