Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| UniCross, s. r. o. | prezutie motorových vozidiel | 119,82 | 2019 |
| SIVTZ, s. r. o. | údrba javiskového stola | 100,00 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 12. a 19.11.2019 | 139,80 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 15. a 20.11.2019 | 489,30 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 20. a 22. 11. | 209,70 | 2019 |
| Studio Moderna, s. r. o. | 3 ks matracov do hosťoviek | 869,97 | 2019 |
| Focus-computer,s.r.o. | externý disk | 79,90 | 2019 |
| METRO Cash&Carry Slovakia | rekvizita -cukríky na Košické rozprávVianoce | 23,48 | 2019 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. ver. osvet. garaž 11/19 | 28,02 | 2019 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | zatvárač dverí | 115,00 | 2019 |
| Mesto Košice | parkovné mercedes 27.11.19-26.11.20 | 750,00 | 2019 |
| IKARO, s. r. o. | oprava tlačiarne Oki MB441 | 180,00 | 2019 |
| Mesto Košice | parkovné mercedes 27.11.19-26.11.20 | 750,00 | 2019 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | plyn 11/19 | 1134,00 | 2019 |
| Ing. Jozef Šuľak | výkon procesu VO kotolňa | 500,00 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 8. a 12.11.2019 | 378,00 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 13., 14. a 15.11.2019 | 349,50 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné, voda z odtoku 10/19 | 460,69 | 2019 |
| UP Slovensko s.r.o. | darčekové poukážky+odplata+poštovné | 1229,77 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 6. a 7.11.2019 | 209,70 | 2019 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | zatvárač dverí | 115,00 | 2019 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 550 ks SL á 4,- | 2070,20 | 2019 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | stropné svetlo | 139,90 | 2019 |
| Kärcher Slovakia, s. r. o. | vredka do vysavača Karchäl 20 ks | 41,76 | 2019 |
| SIVTZ, s. r. o. | revízia javiskového stola a ťahov | 160,00 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE alžbetina 10/2019 | 579,88 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE tajovského 10/2019 | 172,54 | 2019 |
| COPYVAIT s.r.o. | program Jorik 4-6/19 | 89,44 | 2019 |
| Koloria, s. r. o. | cukrové šálky 36 ks - spotr. rekv. Tri noci | 527,04 | 2019 |
| NAY, a.s. | nákup 6 ks elektrických ohrievačov | 149,94 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
