Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| COPYVAIT s.r.o. | výroba 3-mes. programu Jorik | 89,44 | 2020 |
| OTIDEA s.r.o. | školenie VO 23.1. | 102,00 | 2020 |
| OTIDEA s.r.o. | školenie VO 23.1.2020 | 102,00 | 2020 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon ZO 1/2020 | 58,80 | 2020 |
| Štátna filharmónia | zál. za ver. osvetl. garaže 1/2020 | 28,02 | 2020 |
| SPOLU spol. s r. o. | školenie PaM | 38,00 | 2020 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | vyúčt. spotr. plynu 2019 - preplatok | 845,27 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt. spotr. EE garáž - nedoplatok | 3,40 | 2019 |
| LITA, autorská spoločnosť | vyúčt. odmien autorom z tržby 12/19 | 117,52 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku 11-12/2019 | 198,84 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE za 12/19 Tajovského | 172,09 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE za 12/19 alžbetina | 557,98 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | verejná wifi 12/19 | 23,86 | 2019 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 12/19 | 43,91 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobil 12/19 | 59,42 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón 12/19 | 32,63 | 2019 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. verej. osvetl. garáž 12/19 | 28,02 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 9., 10. a 13.12. | 419,40 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 17.12. | 139,80 | 2019 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov | 3143,52 | 2019 |
| Hi-Reklama | tlač novoročné pozdravy + hl. papier | 40,80 | 2019 |
| ŠEVT a.s. | nákup KM na sklad | 210,77 | 2019 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup papiera na sklad | 71,04 | 2019 |
| GREVES, s. r. o. | vozík do DV O psíkovi a mačičke | 512,40 | 2019 |
| AV Gast, s. r. o. | revízia protipožiarných klapiek | 78,00 | 2019 |
| LITA, autorská spoločnosť | odmeny autorom z tržby 11/19 | 138,36 | 2019 |
| Focus-computer,s.r.o. | stolný počítač Acer Aspire | 737,00 | 2019 |
| Koloria, s. r. o. | líčidlá + poštovné | 37,00 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 5 a 6. 12. | 349,50 | 2019 |
| MR SERVICE, s. r. o. | vykonanie deratizácie | 70,00 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
