Bábkové divadlo - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
JYSK, s. r. o. | jedále. stôl do DV Úbohý Platonov | 135,00 | 2018 |
RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís Aucassin 20.5. | 135,00 | 2016 |
Vzdelávanie Košice, s. r. o. | školenie obsluha kotlov - Klescht | 135,00 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 12/20 | 134,96 | 2020 |
Aroma - Potkonjak doo | ubytovanie v Bačskom Petrovci | 134,86 | 2015 |
EMS - Ing. Milan Strojný | oprava elektroinšt. Alžbetina | 134,60 | 2015 |
LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny z tržieb za 10/16 | 134,46 | 2016 |
Telefonica O2 Slovakia | mobil poplatok 8.10.-7.11. | 134,36 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | mobil za 10/22 | 134,28 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | mobil 9/22 | 133,96 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | poplatok za mobil 6/23 | 133,92 | 2023 |
Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné A+T 6/18 | 133,82 | 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 12/22 | 133,63 | 2022 |
METRO Cash&Carry Slovakia | nákup vody, smotany Virvar 2022 | 133,48 | 2022 |
METRO Cash&Carry Slovakia | repre na podujatie Virvar - voda, cukríky, . | 133,44 | 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 4/22 | 133,26 | 2022 |
Hi-Reklama | bulletín neuver. cirkus 500 ks | 133,20 | 2019 |
RČ & - BOBO, s. r. o. | doprava kulís Guľko - Poprad 14.3. | 133,20 | 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 1/21 | 133,13 | 2021 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 6/24 | 133,08 | 2024 |
Show Media s.r.o. | nákup dymostroja + kvapalina | 133,00 | 2022 |
LUDEX EU, s. r. o. | nákup zváraných pílových pásov v počte 16 ks | 132,95 | 2024 |
Východoslovenská vodárenská | vodné a stočné Tajovského 2-8/23 | 132,94 | 2023 |
Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 132,36 | 2019 |
CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | materiál na výroby DI One... a Pinokio | 132,34 | 2023 |
VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač roll-upov BDK - Virvar, BDK, Bábkator | 132,00 | 2024 |
Slovak Telekom, a.s. | mobil 5/21 | 131,60 | 2021 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského za 2/22 | 130,64 | 2022 |
Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM na sklad | 130,58 | 2017 |
SWAM servis s. r. o. | oprava kľučky mikrobus | 130,06 | 2021 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32