Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | STK + EK Mercedes | 130,00 | 2021 |
| WILLY TOUR, s.r.o. | zvoz detí 2. a 10. 12. | 130,00 | 2020 |
| WILLY TOUR, s.r.o. | zvoz detí 18. 12. | 130,00 | 2020 |
| PG Cassovia, s. r. o. | vodoinšt. práce - WC JORIK | 130,00 | 2017 |
| Divadlo Thália Košice | preprava film. štabu 23.10.2016-Vinné - CB | 130,00 | 2016 |
| Ing. Hanna Fučková - FABUS | zvoz 13. a 19.11. | 130,00 | 2015 |
| Ing. Hanna Fučková - FABUS | zvoz dňa 4.6. a 9.6. | 130,00 | 2015 |
| Ing. Hanna Fučková - FABUS | preprava detí 16. a 17.4.2015 | 130,00 | 2015 |
| Ing. Hanna Fučková - FABUS | preprava detí do divadla 31.3. | 130,00 | 2015 |
| Ing. Hanna Fučková - FABUS | preprava detí do divadla 26.3. | 130,00 | 2015 |
| Ing. Hanna Fučková - FABUS | zvoz detí dňa 17. a 18.3. | 130,00 | 2015 |
| CAIS KOŠICE, s. r. o. | kontrola tachografu mikrobus | 129,90 | 2022 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávaka EE Tajovského 5/21 | 129,89 | 2021 |
| Alza.sk s.r.o. | pásova jednotka do tlačiarne OKI 822 | 129,69 | 2023 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | závesová látka do DI Bolo raz 1 BD | 129,60 | 2023 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM | 129,53 | 2015 |
| LITA, autorská spoločnosť | autorské odmeny z tržby 4/24 | 129,35 | 2024 |
| EXIMPO, s.r.o. | kalkulačky + lami. folie | 129,30 | 2018 |
| Lyreco CE, SE | dezinfekcia rúk a podláh 5l x 5ks | 129,12 | 2023 |
| Východoslovenská energetika a.s. | prepl. za EE Tajovského 1/2017 | 129,05 | 2017 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava dodávkou 13. a 14.1.-CB | 129,00 | 2017 |
| Johnson Controls | kontrola a zprevádzkovanie kotol. Vrátna | 128,70 | 2015 |
| Ing. Trnovský Ivan | materiál do dielni a na DI One, two, three | 128,65 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné 1/17 | 128,27 | 2017 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobil 7/20 | 128,26 | 2020 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné Tajovského 14.8.20-22.2.21 | 128,24 | 2021 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | prietokový ohrievač vody + vodovodná batéria | 128,10 | 2021 |
| Ing. Trnovský Ivan | železo tonar dielne+DV Bony, Guľko Bombuľko | 127,46 | 2017 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV Záhada zl. kufríka | 127,42 | 2020 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 4.4. | 127,20 | 2017 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
