Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.12.17-7.1.18 | 135,41 | 2017 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM | 135,39 | 2015 |
| ABC Záhradkár, s. r. o. | kosenie trávnika 8/15 | 135,36 | 2015 |
| Kärcher Slovakia, s. r. o. | filtre a vrecka do vysávačov Kärchel | 135,26 | 2018 |
| Ing. Trnovský Ivan | materiál na DV Ind. sen, Neposl. Linda, Via | 135,16 | 2021 |
| ILBAT, s. r. o. | autobatéria do MV Clio | 135,00 | 2024 |
| Ing. Ľubor Kolesár | diagnostika a oprava pračky | 135,00 | 2021 |
| JYSK, s. r. o. | jedále. stôl do DV Úbohý Platonov | 135,00 | 2018 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís Aucassin 20.5. | 135,00 | 2016 |
| Vzdelávanie Košice, s. r. o. | školenie obsluha kotlov - Klescht | 135,00 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 12/20 | 134,96 | 2020 |
| Aroma - Potkonjak doo | ubytovanie v Bačskom Petrovci | 134,86 | 2015 |
| EMS - Ing. Milan Strojný | oprava elektroinšt. Alžbetina | 134,60 | 2015 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny z tržieb za 10/16 | 134,46 | 2016 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil poplatok 8.10.-7.11. | 134,36 | 2015 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobil za 10/22 | 134,28 | 2022 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobil 9/22 | 133,96 | 2022 |
| Slovak Telekom, a.s. | poplatok za mobil 6/23 | 133,92 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné A+T 6/18 | 133,82 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 12/22 | 133,63 | 2022 |
| METRO Cash&Carry Slovakia | nákup vody, smotany Virvar 2022 | 133,48 | 2022 |
| METRO Cash&Carry Slovakia | repre na podujatie Virvar - voda, cukríky, . | 133,44 | 2022 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 4/22 | 133,26 | 2022 |
| Hi-Reklama | bulletín neuver. cirkus 500 ks | 133,20 | 2019 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | doprava kulís Guľko - Poprad 14.3. | 133,20 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 1/21 | 133,13 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 6/24 | 133,08 | 2024 |
| Show Media s.r.o. | nákup dymostroja + kvapalina | 133,00 | 2022 |
| LUDEX EU, s. r. o. | nákup zváraných pílových pásov v počte 16 ks | 132,95 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné a stočné Tajovského 2-8/23 | 132,94 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
