Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| DOMOS SLOVAKIA s.r.o. | koberec do DI Úbohý Platonov | 163,20 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 10/18 Tajovského | 163,10 | 2018 |
| Hi-Reklama | tlač na PVC výstavný panel k 60.výr. BDK | 162,84 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 10/21 | 162,34 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné Vrátna - 21.2.-7.5. | 161,70 | 2020 |
| CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | hranoly do DV Tri noci | 161,44 | 2019 |
| Ing. Trnovský Ivan | nákum materiálu na DV Chaplin, Prečo, dielne | 161,17 | 2021 |
| MUZIKER, a.s. | káblový most BS Acoustic CB2 | 160,80 | 2024 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís V. Ida + Michalovce 28.11. | 160,80 | 2018 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.5. - 7.6.2017 | 160,78 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 1/22 | 160,13 | 2022 |
| SIVTZ, s. r. o. | revízia javiskových ťahov a stola | 160,00 | 2023 |
| Filip Ozábal - OZZY | oprava strechy nad ateliérom a jej čistenie | 160,00 | 2020 |
| SIVTZ, s. r. o. | revízia zvíhacej techniky | 160,00 | 2020 |
| SIVTZ, s. r. o. | revízia javiskového stola a ťahov | 160,00 | 2019 |
| Ečegi Milan | čistenie kanalizácie a šachty Alžbetina | 160,00 | 2018 |
| Ečegi Milan | čistenie kanl. toaliet a odpad. šiach | 160,00 | 2015 |
| LITA, autorská spoločnosť | odmeny z tržby St. cín. voj. 5-9/22 | 159,32 | 2022 |
| ZENIT SK s.r.o. | plexisklo DV Rómeo a Júlia | 159,29 | 2017 |
| COPYVAIT s.r.o. | výropa rekl. polepu Mercedesu a okien Alžbet | 159,25 | 2017 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné 5/15 | 159,12 | 2015 |
| Lyreco CE, SE | nákup ČM a KM | 159,05 | 2024 |
| MUZIKER, a.s. | bubon do DI Indiánsky sen | 159,00 | 2022 |
| Vojtech Petrik | revízia HP, hydrantov, požiarných úzaverov | 158,76 | 2020 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 12/18 | 158,76 | 2018 |
| Bona Plus s.r.o. | nákup KM na sklad | 158,60 | 2024 |
| Jaf Holz Slovakia, s. r. o. | preglejky do DV Čarovné husle | 158,40 | 2016 |
| Focus-computer,s.r.o. | extérny disk HDD Seagate Backup | 158,00 | 2020 |
| KONEX elektro, spol. s r. o. | nákup elektr. inšt. mat. na údržbu | 156,94 | 2015 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.12.-7.1.16 | 156,90 | 2015 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
