Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 1/19 Tajovského | 186,62 | 2019 |
| VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač propagač. mat. k proj. O divadle s Pino | 186,50 | 2024 |
| CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | materiál na výrovu DV Drana a pre umelecké d | 186,46 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 21.6. | 186,00 | 2018 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 25.5. | 186,00 | 2018 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 11. 4. 2018 | 186,00 | 2018 |
| Ing. Ladislav Kysler | bužinky do DV Valibuk + poštovné | 186,00 | 2018 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 20. 12. | 186,00 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 29.11. | 186,00 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | prepravá detí dňa 17.10. | 186,00 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | prepravá detí dňa 18.10. | 186,00 | 2017 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.8. - 7.9. | 185,64 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné T+A 6/16 | 185,64 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné A+T 3/16 | 185,64 | 2016 |
| AMREX, s. r. o. | látky a galantéria na DV Koza odratá | 185,61 | 2023 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava 25,27,28,29.10. | 185,00 | 2015 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.3.-7.4.2017 | 184,78 | 2017 |
| Vojtech Petrik | revízia hasiacich prístrojov | 184,68 | 2015 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.7.-7.8. | 184,13 | 2019 |
| COPYVAIT s.r.o. | materiál do DV ZZK | 183,60 | 2020 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | ročné vyúčt. spotr. 2015 | 183,53 | 2015 |
| Ing. Magdaléna Orthová | revízia kotolne Tajovského | 183,00 | 2024 |
| Ing. Magdaléna Orthová | revízia kotolne a tlakových nádob Alžbetina | 183,00 | 2023 |
| Ing. Magdaléna Orthová | revízia kotolne a tlak. nádob Tajovského | 183,00 | 2023 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV Drana | 182,94 | 2024 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny za 3/18 | 182,74 | 2018 |
| Ing. Orth Romuald | revízia kotolne Alžbetina | 182,00 | 2022 |
| Ing. Orth Romuald | revízia kotolne Alžbetina | 182,00 | 2020 |
| Ing. Hanna Fučková - FABUS | zvoz dňa 3.6. | 182,00 | 2015 |
| VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač plagátov Virvar 24 | 181,75 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
