Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Ing. Hanna Fučková - FABUS | zvoz dňa 16.6. a 18. 6. | 195,00 | 2015 |
| Ing. Hanna Fučková - FABUS | zvoz 12. 3. 2015 | 195,00 | 2015 |
| Ing. Hanna Fučková - FABUS | zvoz 28. 1. 2015 | 195,00 | 2015 |
| Kvatromed s.r.o. | galantr. tovar na výrobu inscenácií | 194,95 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | spotreba EE za 7/18 Tajovského | 194,74 | 2018 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz 20.12. | 194,40 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 1/20 | 194,32 | 2020 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM na sklad | 194,21 | 2020 |
| HELAM, s. r. o. | profi voľne stojací rebrík | 193,50 | 2023 |
| Slovak Telekom, a.s. | poplatok za mobil 3/23 | 193,46 | 2023 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.9. - 7.10.2018 | 193,07 | 2018 |
| Arka slovakia, s. r. o. | čierný zamat na výkryty v sále - výmena | 192,78 | 2023 |
| Ing. Trnovský Ivan | nákup materiálu na DV Pinokio a pre dielne | 192,63 | 2023 |
| Lyreco CE, SE | nákup 350 ks respirátorov | 192,50 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné A+T 5/18 | 192,36 | 2018 |
| ROTAPRINT, spol. s r. o. | tlač propag. mat. pre DI Kocúr v čižmách | 192,20 | 2020 |
| SIVTZ, s. r. o. | revízia javiskového stola a ťahov | 192,00 | 2018 |
| BERSICOMP, s. r. o. | kovové regále pre JT | 191,83 | 2023 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 4. a 12. 5. 2017 | 190,80 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 10. + 15.2. | 190,80 | 2017 |
| Koloria, s. r. o. | masky do kufríka | 190,60 | 2020 |
| Východoslovenská energetika a.s. | spotr. EE Tajovského 6/17 | 190,18 | 2017 |
| Ladislav Pulen - Pulen servis | čistenie a kontrola kotlov Tajovského 4 | 190,00 | 2023 |
| Ečegi Milan | monitoring a čistenie kanalizácie WC Tajovsk | 190,00 | 2023 |
| Karimtech, s. r. o. | vysávač Kärcher T10/1 | 189,00 | 2023 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís KE-SNV - 26.8. | 189,00 | 2016 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.3. - 7.4. | 188,53 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | poplatok za mobill 11/23 | 188,52 | 2023 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny 6/18 | 188,24 | 2018 |
| Tempus-Car, s.r.o. | Oprava clio - batéria | 188,20 | 2020 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
