Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| LIENIK, s. r. o. | prenájom priestorov na natáčanie 24.10. | 200,00 | 2016 |
| SONÁTKA, s. r. o. | prenájom priestorov nat. 25.8..Murg. | 200,00 | 2016 |
| Mária Gállová - Gama | občerst. premiéra Šibalka | 200,00 | 2016 |
| Mária Gállová - Gama | občerstvenie po premier Repky | 200,00 | 2015 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís natáčanie Tri sestry Markušov | 199,44 | 2016 |
| NAY, a.s. | reproduktor - scéna Jorik | 199,00 | 2017 |
| NAY, a.s. | nákup zvlhčovača vzduchu | 199,00 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku 11-12/2019 | 198,84 | 2019 |
| Gotana, s. r. o. | ekože + poštovne DV Podmors. rozpr. | 198,62 | 2016 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.4.-7.5.2017 | 198,38 | 2017 |
| LITA, autorská spoločnosť | licencia Tri noci 4.8.23-30.9.24 | 198,00 | 2023 |
| Bocianservis, s. r. o. | istenie opony | 198,00 | 2023 |
| LITA, autorská spoločnosť | tantiemy Tri noci od 4.3.21-3.8.23 | 198,00 | 2022 |
| LITA, autorská spoločnosť | prolongácia tantiemov Tri noci 3/21-2/22 | 198,00 | 2021 |
| LITA, autorská spoločnosť | tamtiemy Tri noci | 198,00 | 2020 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM na sklad | 197,88 | 2016 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.4. - 7.5. | 197,48 | 2018 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.5. - 7.6. | 197,26 | 2018 |
| OBI Slovakia, s. r. o. | čelovky,batérie,nabíj.do Čar. huslí-CB | 197,10 | 2016 |
| SEZAM, s. r. o. | materiál na výrobu DI Prečo + Chaplin | 197,06 | 2021 |
| B2B Partner s.r.o. | skladací stôl | 196,80 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 10/16 Tajovského | 196,66 | 2016 |
| Lyreco CE, SE | nákum dezinfekcie a papierových uterákov | 196,44 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 8/18 Tajovského | 196,22 | 2018 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.5.-7.6. | 196,19 | 2019 |
| Beáta Szabadkaiová | tovar galantérie podľa výbero do Boni... Gu | 196,12 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 3/17 | 195,89 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt. spotr. EE garáž 1-12/2023 - doplatok | 195,19 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné Vrátna 24.11.20-22.2.21 | 195,14 | 2021 |
| CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | materiál na výrobu DV a pre potreby dielne | 195,01 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
