Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| MADWIRE, s. r. o. | porvízia z tržby Valibuk z 18.11. | 4,20 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné Alžbetina 14.8.-15.11.21 | 361,91 | 2021 |
| LUGAS SK s. r. o. | podlahovina do DV Statočný cinový vojačik | 81,12 | 2021 |
| LUGAS SK s. r. o. | látka do DV Statočný cinový vojačik | 43,56 | 2021 |
| MADWIRE, s. r. o. | províza za predaj vstup. Guľko 14.11.2021 | 6,30 | 2021 |
| MADWIRE, s. r. o. | províza za predaj vstup. Guľko 14.11.2021 | 7,20 | 2021 |
| MADWIRE, s. r. o. | porvízia z tržby Guľko 16.11. | 3,90 | 2021 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu 11/21 | 787,00 | 2021 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčná odmena z tržby Prečo | 10,67 | 2021 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčná odmena z tržby za 10/21 | 46,93 | 2021 |
| Ing. Ľubor Kolesár | diagnostika a oprava pračky | 135,00 | 2021 |
| Juraj Švec - PLYN SERVIS | oprava a údržba kotolne Tajovského - expanzn | 778,80 | 2021 |
| MADWIRE, s. r. o. | províza za predaj vstup. Valibuk 11.11.2021 | 8,40 | 2021 |
| Up Déjeuner, s. r. o. | nákup SL 270 ks á 4,- | 1016,28 | 2021 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia O psíčkovi ... 7.11. | 9,00 | 2021 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia O psíčkovi ... 7.11. | 10,80 | 2021 |
| František Majtán - Euronics TDP | tlačiareň Epson pre pokladňu | 149,95 | 2021 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM na sklad | 172,67 | 2021 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 214,44 | 2021 |
| Štátna filharmónia | vyúčtovanie verejného osvetl. garáže 11/2021 | 28,02 | 2021 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 10/2021 | 43,91 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 10/21 | 162,34 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 10/21 | 498,00 | 2021 |
| SWAM servis s. r. o. | oprava mikrobusu + STK | 1216,16 | 2021 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | prietokový ohrievač vody + vodovodná batéria | 128,10 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobil 10/21 | 112,74 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón 10/21 | 30,83 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE garáž 9-11/21 | 110,00 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | wifi sieť za 10/21 | 23,86 | 2021 |
| Štátna filharmónia | zal. za verejné osvetlenie garáže 11/21 | 28,02 | 2021 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
