Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Mesto Košice | parkové mikrobus od 28.1.2022 platné 1 rok | 750,00 | 2022 |
| Up Déjeuner, s. r. o. | nákup 263 ks SL á 4,- | 989,93 | 2022 |
| EDOS-SMART s.r.o. | seminár PaM 25.1.2022 | 79,00 | 2022 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. verejného osvetlenia garáže 1/22 | 28,02 | 2022 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávaka plynu 1/22 | 3938,00 | 2022 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon funkcie ZO za 1/22 | 58,80 | 2022 |
| MUZIKER, a.s. | bubon do DI Indiánsky sen | 159,00 | 2022 |
| Štátna filharmónia | zál. fa za verejné osvetlenie garáže 1/22 | 28,02 | 2022 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | vyúčt. spotr. plynu 2021 - nedoplatok | 1073,23 | 2021 |
| MEDISON, s. r. o. | vykonanie ATG testovania za 12/21 | 30,00 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt. spotr. EE garáž 2021 - preplatok | 4,99 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku za 10-12/21 | 334,76 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodavka EE Vratna 12/21 | 715,16 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 12/21 | 229,56 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | prístup k verejnej wifi 12/21 | 23,86 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobil 12/21 | 106,93 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón 12/21 | 30,83 | 2021 |
| Poscom s.r.o. | prenájom platobného terminálu 12/21 | 16,80 | 2021 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 12/2021 | 43,91 | 2021 |
| Cohen Naďa | občerstvenie pracovné stretnutie VC | 62,40 | 2021 |
| Auvid broadcast, s. r. o. | prenájom techniky pre natáčanie 10 večerníčk | 29900,00 | 2021 |
| Ing. Trnovský Ivan | materiál na DV Ne(po)slušná Linda | 61,04 | 2021 |
| CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | materiál na DV Ne(po)slušná Linda | 119,63 | 2021 |
| Fire Media, s. r. o. | mediálny priestor pre tlač. správu VC | 300,00 | 2021 |
| Call&Fix, s. r. o. | materiál na montáž videoprojektora | 50,00 | 2021 |
| Up Déjeuner, s. r. o. | nákup relaxačných a darček. poukážok zo SF | 1540,65 | 2021 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov | 745,14 | 2021 |
| Internet Mall Slovakia, s.r.o. | rastlinky do akvária na scénu projektu Via C | 15,21 | 2021 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. verejného osvetl. garáže 12/21 | 28,02 | 2021 |
| AMREX, s. r. o. | nákup látok na DV Statočný cinový vojačik | 375,84 | 2021 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
