Bábkové divadlo - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Telefonica O2 Slovakia | mobil od 8.6.-7.7.16 | 226,08 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 3/23 | 225,95 | 2023 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o. | nákup látok podľa výberu do CB | 225,81 | 2016 |
Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.8.-7.9.2019 | 225,06 | 2019 |
SWAM servis s. r. o. | oprava mikrobusu | 224,59 | 2020 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 2/24 | 224,52 | 2024 |
Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné, voda z odtoku 8/19 | 223,72 | 2019 |
DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 31. 5. 2017 | 223,60 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 10/17 Tajovského | 223,54 | 2017 |
Ing. Trnovský Ivan | materiál na DV Záhada zl. kufríka + mat. die | 223,42 | 2020 |
LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny autorom 11/15 | 222,23 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 11 | 221,36 | 2023 |
MEDISON, s. r. o. | preventívna vstup. prehl. 3 zamest. | 221,32 | 2019 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 7/17 Tajovského | 221,30 | 2017 |
Lyreco CE, SE | zásobník na papierové uteráky | 220,80 | 2020 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 10/23 | 220,09 | 2023 |
KORIDA Group, s. r. o. | prenájom priestorov na natáčanie 16.-17.11. | 220,00 | 2016 |
LITA, autorská spoločnosť | odmena autorom z tržby Bolo raz 1 BD za 2/23 | 219,74 | 2023 |
Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné+povrchová voda 12 | 219,67 | 2016 |
Telefonica O2 Slovakia | mobil od 8.5.-7.6.16 | 218,98 | 2016 |
Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 218,11 | 2015 |
AZ Flex, s. r. o. | tubolit podľa výberu DV Čarovné husle | 218,04 | 2016 |
Železo Stavebniny, s. r. o. | materiál na výrobu DV Záhada zl. kufríka | 218,02 | 2020 |
Interhouse Košice, a. s. | ubytovanie štábu CB 26.3-30.3.17 | 218,00 | 2017 |
Interhouse Košice, a. s. | ubytovanie členov nat. sťábu CB 24-26.2. | 218,00 | 2017 |
Interhouse Košice, a. s. | ubytovanie člen. nat. tímu 28-30.7.CB | 218,00 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | spotr. EE Tajovského 12/17 | 217,92 | 2017 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV Tri noci + DV Slniečko a sn. ľ. | 217,72 | 2019 |
Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné, voda z povrch. odt. 7/17 | 217,32 | 2017 |
CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | materiál na výrobu DI Snehová kráľovná | 217,14 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32