Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Eva Kleschtová | šitie časti kostýmov do DV Sloník | 255,00 | 2017 |
| KOSIT a.s | likvidácia odpadu z umelackých dielni | 254,81 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí dňa 7. a 8.6. | 254,40 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 30. 5. 2017 | 254,40 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí dňa 27. a 28.4. | 254,40 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 14. a 17.3. | 254,40 | 2017 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné T+A 7/16+povrchová voda | 251,50 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné+povrch.voda 11/16 | 250,99 | 2016 |
| Ing. Trnovský Ivan | materiál na výrobu DV Drana a pre umel. diel | 250,74 | 2024 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil od 8.9.-7.10. | 250,66 | 2016 |
| Ečegi Milan | prečistenie WC, kanalizácie a šachty Alžbeti | 250,00 | 2022 |
| Cohen Naďa | poskytnuté občerstvenie sedenie k pr. Erasmu | 250,00 | 2021 |
| Mgr. Martin Pavlík | graf. sprac. prop. mat. Neuver. cirkus | 250,00 | 2019 |
| Show Media s.r.o. | oprava zvukového prehraváča Denon | 250,00 | 2018 |
| Múzeum Spiša | prenájom priestorov nat. 26. - 28.2. | 250,00 | 2017 |
| Mária Gállová - Gama | občestvenie po premiére Podmorská rozpr. | 250,00 | 2016 |
| OBI Slovakia, s. r. o. | sprchový zástena | 249,98 | 2019 |
| MS Chocolaterie, s. r. o. | čokolády 60. výr. BDK | 249,80 | 2019 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | kvetináče do DV Koza rohatá | 249,49 | 2023 |
| LITA, autorská spoločnosť | vyúčt. licenčných odmien 3/17 | 248,58 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 1/23 | 247,12 | 2023 |
| Datacomp, s.r.o. | multifunkčná tlačiareň OKI MB472dnw | 246,00 | 2019 |
| ROTAPRINT, spol. s r. o. | tlač propagácie na 9+10/2020 | 245,91 | 2020 |
| LITA, autorská spoločnosť | vyúčt. autorských odmien z tržby 6/23 | 244,73 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné, odtok 3/18 | 244,52 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné+povrchová voda 3/17 | 243,84 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 3/18 | 243,80 | 2018 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM | 243,18 | 2018 |
| Estus, s. r. o. | oprava kotlov Tajovského - snímače | 242,68 | 2015 |
| ABC Záhradkár, s. r. o. | kosenie trávnika 6/15 | 241,81 | 2015 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
