Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 3/18 | 243,80 | 2018 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM | 243,18 | 2018 |
| Estus, s. r. o. | oprava kotlov Tajovského - snímače | 242,68 | 2015 |
| ABC Záhradkár, s. r. o. | kosenie trávnika 6/15 | 241,81 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné,stočné, voda z odtoku 12/18 | 241,74 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina za 1/18 - Tajovského | 241,46 | 2018 |
| AV Gast, s. r. o. | revízia požiarných klapiek a klimatizačných | 241,32 | 2023 |
| Show Media s.r.o. | reflektory + žiarovky | 241,20 | 2017 |
| BILIK, s. r. o. | oprava elektroinšt. pripojenia prop. stlpa | 240,00 | 2020 |
| Focus-computer,s.r.o. | externý disk pre archiváciu prevádzka+PaM | 240,00 | 2020 |
| Akad. arch. Jozef Bodnár | občerstvenie na raut Virvar 2019 | 240,00 | 2019 |
| SUPERMIX spol. s r. o. | prenájom filmovanie 28.2.17 Spiš | 240,00 | 2017 |
| FELKO, s. r. o. | prenájom priestorov nat. 15.1.-Lampár | 240,00 | 2017 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.1. - 7. 2. 2016 | 238,36 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné T+A 8/16+povrchová voda | 238,24 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné A+T,voda z odtoku 2/19 | 236,24 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 2/23 | 234,58 | 2023 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV One, two, three... | 234,49 | 2023 |
| ELMAC, s. r. o. | nákup materiálu na DV Prečo, Linda, Indiánsk | 234,14 | 2021 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 234,11 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 3/24 | 234,05 | 2024 |
| KONEX elektro, spol. s r. o. | drobný elektortovar | 233,89 | 2017 |
| Ing. Trnovský Ivan | materiál na výrobu DV Pinokio+dielne+údržba | 233,55 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné, povrchová voda 8/17 | 233,23 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 16. a 23. 5. 2017 | 233,20 | 2017 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobil 10/2019 | 231,55 | 2019 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 231,18 | 2016 |
| Aneta Dugasová AMI | kostým - montérky + látka do DV Chaplin | 230,69 | 2021 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | aku skrutkovač Makita 2ks | 230,00 | 2018 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | aku skrutkovače 2 ks | 230,00 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
