Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | kvetináče do DV Koza rohatá | 249,49 | 2023 |
| LITA, autorská spoločnosť | vyúčt. licenčných odmien 3/17 | 248,58 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 1/23 | 247,12 | 2023 |
| Datacomp, s.r.o. | multifunkčná tlačiareň OKI MB472dnw | 246,00 | 2019 |
| ROTAPRINT, spol. s r. o. | tlač propagácie na 9+10/2020 | 245,91 | 2020 |
| LITA, autorská spoločnosť | vyúčt. autorských odmien z tržby 6/23 | 244,73 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné, odtok 3/18 | 244,52 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné+povrchová voda 3/17 | 243,84 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 3/18 | 243,80 | 2018 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM | 243,18 | 2018 |
| Estus, s. r. o. | oprava kotlov Tajovského - snímače | 242,68 | 2015 |
| ABC Záhradkár, s. r. o. | kosenie trávnika 6/15 | 241,81 | 2015 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné,stočné, voda z odtoku 12/18 | 241,74 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina za 1/18 - Tajovského | 241,46 | 2018 |
| AV Gast, s. r. o. | revízia požiarných klapiek a klimatizačných | 241,32 | 2023 |
| Show Media s.r.o. | reflektory + žiarovky | 241,20 | 2017 |
| BILIK, s. r. o. | oprava elektroinšt. pripojenia prop. stlpa | 240,00 | 2020 |
| Focus-computer,s.r.o. | externý disk pre archiváciu prevádzka+PaM | 240,00 | 2020 |
| Akad. arch. Jozef Bodnár | občerstvenie na raut Virvar 2019 | 240,00 | 2019 |
| SUPERMIX spol. s r. o. | prenájom filmovanie 28.2.17 Spiš | 240,00 | 2017 |
| FELKO, s. r. o. | prenájom priestorov nat. 15.1.-Lampár | 240,00 | 2017 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.1. - 7. 2. 2016 | 238,36 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné T+A 8/16+povrchová voda | 238,24 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné A+T,voda z odtoku 2/19 | 236,24 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 2/23 | 234,58 | 2023 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV One, two, three... | 234,49 | 2023 |
| ELMAC, s. r. o. | nákup materiálu na DV Prečo, Linda, Indiánsk | 234,14 | 2021 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 234,11 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 3/24 | 234,05 | 2024 |
| KONEX elektro, spol. s r. o. | drobný elektortovar | 233,89 | 2017 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
