Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Marek Urban | výroba zváranej časti scény Doktor Dúlitl | 277,00 | 2022 |
| MOSK, s. r. o. | siete do DV Podmor. ropr. | 276,90 | 2016 |
| ROTAPRINT, spol. s r. o. | tlač propag. materiálov ZZK | 276,78 | 2020 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 276,00 | 2023 |
| LITA, autorská spoločnosť | odmeny autorom z tržieb 12/22 | 275,98 | 2022 |
| MS Art Designe , s.r.o. | údržba na MV Clio výmena oleja a prezutie | 275,71 | 2024 |
| KONEX elektro, spol. s r. o. | led žiarovky a trubice - výmena osvetlenia | 275,35 | 2022 |
| MEDISON, s. r. o. | výkon PZS 7-12/19 | 275,02 | 2019 |
| GRG, s. r. o. | prenájom na filmovanie 23.9.-Vež. hod. | 275,00 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné+povrchová voda 4/17 | 274,98 | 2017 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov Canon MF655Cdw | 272,30 | 2024 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky na div. výpravu Indiánsky sen | 272,24 | 2021 |
| PPG Deco Slovakia, s. r. o. | materiál na výrobu DV N. Linda + St. cín. vo | 271,60 | 2022 |
| Hi-Reklama | výroba mesačných propag. mater. | 270,96 | 2018 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 18.6. | 270,00 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 1. a 5. 12. 2023 | 270,00 | 2023 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí do a z divadla 16., 22.a 23.11. | 270,00 | 2023 |
| SONÁTKA, s. r. o. | prenájom priestorov na natáč. 11.9. | 270,00 | 2016 |
| Pavel Boršč - LEGEND | stôl, šuflík, doprava | 270,00 | 2015 |
| LITA, autorská spoločnosť | autorské odmeny z tržby za 3/23 | 269,21 | 2023 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís G. Bombuľko - Strážky | 269,00 | 2023 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulis Čert a Kača R. Sobota 8.6. | 269,00 | 2023 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV Kocúr v čizmách | 268,27 | 2019 |
| CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | materiál na výrobu DV Dr. Dúlitl | 267,30 | 2022 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné,stočné,povrchov. voda 4/16 | 266,90 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 4/18 | 266,60 | 2018 |
| COPYVAIT s.r.o. | výroba časti scén St. cín. voj. + Dr. Dúlitl | 266,53 | 2022 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DI Prečo | 266,44 | 2020 |
| ELMAC, s. r. o. | farby, laky - DV Bony a čier, Guľko Bombuľko | 266,36 | 2017 |
| ROTAPRINT, spol. s r. o. | tlač propagačného materiálu 3/2020 | 265,08 | 2020 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
