Bábkové divadlo - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
LUKY MZ, s. r. o. | nákup balónov a paličiek na Virvar 2022 | 318,48 | 2022 |
Lyreco CE, SE | nákup KM a ČM na sklad | 318,19 | 2023 |
DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 23. a 24.3. | 318,00 | 2017 |
GREVES, s. r. o. | nákup ČM na sklad-opatrenia Corona | 316,80 | 2020 |
Východoslovenská vodárenská | vodné,stočné,voda z odtoku 1/18 | 316,37 | 2018 |
DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 24. 5. 2017 | 314,40 | 2017 |
Focus-computer,s.r.o. | mikro karta, usb kľúče, adaptér 4-In | 313,60 | 2023 |
RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís KE - Markušovce 26.-28.2. | 313,58 | 2017 |
EuroTRADING, s. r. o. | vypracovanie dokumentácie GDPR 2018 | 313,10 | 2018 |
LITA, autorská spoločnosť | odmena autorovi z tržby Guľko...2/24 | 311,68 | 2024 |
Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM | 311,65 | 2018 |
Carnero, s. r. o. | prenájom priestorov-natáč. Čar. husle | 310,00 | 2016 |
VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač bulletínov Virvar 24 | 308,88 | 2024 |
VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač bulletinu Pinokio | 308,88 | 2024 |
VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač bulletinu Pinokio | 308,88 | 2024 |
LITA, autorská spoločnosť | vyúčt. odmien autorom z tržby 6/22 | 308,49 | 2022 |
Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku 1-3/21 | 308,04 | 2021 |
LITA, autorská spoločnosť | odmeny autorom z tržby 10/23 | 308,02 | 2023 |
Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.4. - 7. 5. 2016 | 307,97 | 2016 |
AV Gast, s. r. o. | revízia požiarných klapiek a klimatizácie | 307,38 | 2022 |
Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné, povrchová voda 10/16 | 307,19 | 2016 |
Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 306,60 | 2017 |
Lyreco CE, SE | doplnenie zásob ČM | 305,88 | 2021 |
CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | materiál na DV a pre potreby prevádzky | 305,44 | 2023 |
COPYVAIT s.r.o. | nákup mater. na DV CB - Srdce ako zvon | 304,35 | 2015 |
LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny 12/18 | 304,26 | 2018 |
Radio Services, a. s. | reklamná kampaň Podmorská rozprávka | 304,20 | 2016 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV Kucúr v čižmách | 302,92 | 2019 |
WILLY TOUR, s.r.o. | zvoz detí 21., 22. a 23.3 | 302,40 | 2023 |
Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.3. - 7. 4. 2016 | 301,49 | 2016 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32