Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Radio Services, a. s. | reklamná kampaň Podmorská rozprávka | 304,20 | 2016 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV Kucúr v čižmách | 302,92 | 2019 |
| WILLY TOUR, s.r.o. | zvoz detí 21., 22. a 23.3 | 302,40 | 2023 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.3. - 7. 4. 2016 | 301,49 | 2016 |
| Visit Košice | členský poplatok za 2024 | 300,00 | 2024 |
| Cohen Naďa | repre - občerstvenie premiéra Koza odratá 9. | 300,00 | 2024 |
| Zruž. rodičov a priateľov školy pri | sprievodný program Virvar 2023 | 300,00 | 2023 |
| Zruž. rodičov a priateľov školy pri | sprievodný program Virvar 2022 | 300,00 | 2022 |
| Fire Media, s. r. o. | mediálny priestor pre tlač. správu VC | 300,00 | 2021 |
| Ateliér Bez StropU, o. z. | odohraté predstavenie Virvar 2021 | 300,00 | 2021 |
| ABCreative, s. r. o. | vídeozáznam z predst. O psíčkov..+ Kocúr v č | 300,00 | 2020 |
| Radio Services, a. s. | reklamná kampaň Tri noci - rádia | 300,00 | 2019 |
| Radio Services, a. s. | reklamná kampaň v rádiach O psovi.... | 300,00 | 2019 |
| Divadlo v kufri | odohr. predstav. na Virvare 2017 | 300,00 | 2017 |
| Compostela, s.r.o. | prenájom priestorov na natáčanie Kr. Yasmína | 300,00 | 2017 |
| Radio Services, a. s. | reklamná kampaň Lišiak... | 300,00 | 2017 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís Karneval do Žiliny a späť | 300,00 | 2015 |
| Juraj Benčík | pred. Bez......Virvar | 300,00 | 2015 |
| Združ. rodičov a priateľov školy pr | sprievodný program Virvarland 2024 | 300,00 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné za 7/15 | 299,68 | 2015 |
| Mária Gállová - Gama | občerstvenie po premiere Popolušky | 298,00 | 2015 |
| AJ Produkty a. s. | kovová skriňa + police pre UD | 297,90 | 2017 |
| CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | nákup materiálu na výrobu DV Pinokio | 297,10 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku za 10-12/20 | 297,10 | 2020 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku tajovského 7-9/2020 | 297,10 | 2020 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov Oki 441 | 296,02 | 2016 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku 1-3/20 | 294,36 | 2020 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM | 293,92 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku 4-6/2020 | 293,87 | 2020 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM | 292,48 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
