Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku 1-3/22 - Tajovského a Vrátna | 324,43 | 2022 |
| VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač citylightov Virvar 24 | 323,00 | 2024 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV Dr. Dúlitl | 320,12 | 2022 |
| Koloria, s. r. o. | látky a galantéria podľa výberu do DV Guľko | 318,93 | 2017 |
| LUKY MZ, s. r. o. | nákup balónov a paličiek na Virvar 2022 | 318,48 | 2022 |
| Lyreco CE, SE | nákup KM a ČM na sklad | 318,19 | 2023 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 23. a 24.3. | 318,00 | 2017 |
| GREVES, s. r. o. | nákup ČM na sklad-opatrenia Corona | 316,80 | 2020 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné,stočné,voda z odtoku 1/18 | 316,37 | 2018 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 24. 5. 2017 | 314,40 | 2017 |
| Focus-computer,s.r.o. | mikro karta, usb kľúče, adaptér 4-In | 313,60 | 2023 |
| RČ & - BOBO, s. r. o. | preprava kulís KE - Markušovce 26.-28.2. | 313,58 | 2017 |
| EuroTRADING, s. r. o. | vypracovanie dokumentácie GDPR 2018 | 313,10 | 2018 |
| LITA, autorská spoločnosť | odmena autorovi z tržby Guľko...2/24 | 311,68 | 2024 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM | 311,65 | 2018 |
| Carnero, s. r. o. | prenájom priestorov-natáč. Čar. husle | 310,00 | 2016 |
| VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač bulletínov Virvar 24 | 308,88 | 2024 |
| VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač bulletinu Pinokio | 308,88 | 2024 |
| LITA, autorská spoločnosť | vyúčt. odmien autorom z tržby 6/22 | 308,49 | 2022 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku 1-3/21 | 308,04 | 2021 |
| LITA, autorská spoločnosť | odmeny autorom z tržby 10/23 | 308,02 | 2023 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.4. - 7. 5. 2016 | 307,97 | 2016 |
| AV Gast, s. r. o. | revízia požiarných klapiek a klimatizácie | 307,38 | 2022 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné, povrchová voda 10/16 | 307,19 | 2016 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 306,60 | 2017 |
| Lyreco CE, SE | doplnenie zásob ČM | 305,88 | 2021 |
| CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | materiál na DV a pre potreby prevádzky | 305,44 | 2023 |
| COPYVAIT s.r.o. | nákup mater. na DV CB - Srdce ako zvon | 304,35 | 2015 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny 12/18 | 304,26 | 2018 |
| Radio Services, a. s. | reklamná kampaň Podmorská rozprávka | 304,20 | 2016 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
