Bábkové divadlo - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
DAFA trans, s. r. o. | preprava detí dňa 5. - 6.12. | 388,80 | 2016 |
Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné Vrátna - 20.11.-20.2. | 387,50 | 2020 |
Ladislav Mašlej | zvoz detí 22.+26.+28.3.2019 | 387,10 | 2019 |
Ladislav Pulen - Pulen servis | oprava kotolne Tajovksého - regulátor vykuro | 387,00 | 2024 |
Východoslovenská vodárenská | vodné + stočné Alžbetina 8.5.-13.8.2020 | 384,73 | 2020 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina Vrátna 7/16 | 382,31 | 2016 |
DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 1. a 6.6. 2017 | 381,60 | 2017 |
Interhouse Košice, a. s. | ubytovanie člen. nat. tímu 22.-26.10.CB | 381,50 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vrátna 1/21 | 380,45 | 2021 |
Spoza Voza | predst. Tajomstvo oceánu 7.6. - virvar 19 | 380,00 | 2019 |
Quatro Finance, s. r. o. | zvoz 1. a 4. 12. | 380,00 | 2015 |
Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku 10-12/23 | 379,26 | 2023 |
Ladislav Mašlej | zvoz detí 8. a 12.11.2019 | 378,00 | 2019 |
ROTAPRINT, spol. s r. o. | tlač prop. mat. 1-2/20 | 377,82 | 2020 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vrátna 8/22 | 377,50 | 2022 |
VET BAR CATERING, s. r. o. | cateringové služby Virvar od 3. do 5.6. 22 | 376,50 | 2022 |
UP Slovensko s.r.o. | nákup 100 ks SL á 4,- | 376,40 | 2020 |
AMREX, s. r. o. | nákup látok na DV Statočný cinový vojačik | 375,84 | 2021 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 4/17 | 375,25 | 2017 |
JYSK, s. r. o. | bytový textil | 374,00 | 2019 |
JYSK, s. r. o. | bytový textil | 374,00 | 2019 |
Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. | úradne premeranie spotr. paliva mercedes+voz | 372,00 | 2022 |
DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 6., 14. a 16.3. | 372,00 | 2018 |
DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 20. a 21. 2. | 372,00 | 2018 |
DAFA trans, s. r. o. | zovz detí 1. a 6.12. | 372,00 | 2017 |
Východoslovenská vodárenská | vodné a stočné Vrátna 22.11.-14.2.23 | 371,94 | 2023 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 2/16 | 370,73 | 2016 |
Ladislav Mašlej | zvoz detí 4.6. | 370,60 | 2019 |
ELMAC, s. r. o. | mat. na DV Slniečko, O psovi, | 370,60 | 2018 |
EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov oki mb 472 | 370,08 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32