Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE garáž 3-5/24 | 116,00 | 2024 |
| Štátna filharmónia | zál. za verejné osvetlenie garáže 5/24 | 28,02 | 2024 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon funkcie ZO 5/24 | 42,00 | 2024 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | ročný prístup na portál VS 16.5.24-15.5.25 | 228,00 | 2024 |
| MR SERVICE PLUS, s. r. o. | jarná deratizácia objektov | 120,00 | 2024 |
| COPYVAIT s.r.o. | výroka bábok do projektu O divadle s Pinokio | 550,00 | 2024 |
| MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o. | dodávka plynu Tajovského a Vrátnej | 1895,00 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí dňa 30.4. | 90,00 | 2024 |
| ZELINA WORLD s. r. o. | scénografické návrhy DV Drana | 1800,00 | 2024 |
| Artefakty s. r. o. | výroba scény do DV Drana | 600,00 | 2024 |
| Ing. Trnovský Ivan | materiál na výrovu DV Drana a pre umelecké d | 117,15 | 2024 |
| CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | materiál na výrovu DV Drana a pre umelecké d | 186,46 | 2024 |
| Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. | premeranie spotreby paliva na 3 SMV | 870,00 | 2024 |
| Eric SK s. r. o. | ponožky do DV Drana | 30,42 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z online pred. vst. Guľko 28.4. | 25,27 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z online pred. vst. Guľko 28.4. | 20,74 | 2024 |
| ELEKTROSPED, a.s. | redukcia apple a spojkga Gogen | 73,90 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z onl. predaja vstup. Koza 21.4. | 30,64 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z onl. predaja vstup. Koza 21.4. | 34,27 | 2024 |
| VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač programového plagátu máj 2024 | 25,30 | 2024 |
| VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač propagač. mat. k proj. O divadle s Pino | 186,50 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z online predaja vst. 14.4. Pinokio | 32,98 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z online predaja vst. 14.4. Pinokio | 33,56 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 3. a 4. 4. | 360,00 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 10. a 12. 4. | 180,00 | 2024 |
| Lamitec, spol. s r.o. | nákup prepisovateľnej fólie | 29,25 | 2024 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. verejného osvetlenia garáže 4/24 | 28,02 | 2024 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 3/24 | 234,05 | 2024 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 3/24 | 715,64 | 2024 |
| Slovak Telekom, a.s. | poplatok za prístup verejnej wifi 3/24 | 25,85 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
