Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Letecká agentúraSKYTRAVEL,s.r.o. | letenka Petrohrad p. Kovácsová | 445,00 | 2017 |
| Zsuzsa Lehocz | umelecký výkon Mediálne javisko inakosti | 444,00 | 2023 |
| Dániel Takács | umelecký výkon Mediálne javisko inakosti | 444,00 | 2023 |
| Východoslovenská energetika a.s. | distribúcia a dodávka EE 9/16 Alžbet. | 443,22 | 2016 |
| EXIMPO, s.r.o. | tonery OKI | 442,44 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 9/21 | 442,38 | 2021 |
| GLOBAL FINA, s. r. o. | občerstvenie po premiérach | 442,00 | 2020 |
| Divadlo na hojdačke | predst. Kolobeh vody 3.6. - Virvar 2022 | 440,00 | 2022 |
| ROTAPRINT, spol. s r. o. | tlač bulletin a leták Statočný cínový vojači | 440,00 | 2022 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vrátna 3/22 | 438,89 | 2022 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 5/20 Vrátna | 438,24 | 2020 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 38 | 437,57 | 2022 |
| Interhouse Košice, a. s. | ubytovanie člen. nat. tímu 22.-26.10.CB | 436,00 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vrátna 11 | 434,59 | 2020 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vrátna 12/20 | 433,90 | 2020 |
| WILLY TOUR, s.r.o. | zvoz detí 17. a 21.3. | 432,00 | 2023 |
| WILLY TOUR, s.r.o. | zvoz detí 1. a 3. 2. 2023 | 432,00 | 2023 |
| WILLY TOUR, s.r.o. | zvoz detí 8. a 9.11.2022 | 432,00 | 2022 |
| WILLY TOUR, s.r.o. | zvoz detí 6, 11. a 12.10.2022 | 432,00 | 2022 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky podľa výberu do DV Sloník a CB | 431,10 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina za 6/16 | 430,40 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 7/17 Alžbetina | 427,99 | 2017 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | vodoinšt. materiál - oprava WC Tajovského | 426,74 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt. EE Vrátna za 4/16 | 426,42 | 2016 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodavka EE Vratna 1/22 | 426,01 | 2022 |
| Východoslovenská energetika a.s. | EE Vrátna 1/16 | 423,98 | 2016 |
| Spoza Voza | odohr. predst. Virvar - Ha-Havaj 3.6. | 420,00 | 2023 |
| Filip Ozábal - OZZY | čistenie odkvapových rúr | 420,00 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 7/21 | 419,53 | 2021 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí 9., 10. a 13.12. | 419,40 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
