Bábkové divadlo - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
COPYVAIT s.r.o. | výroka bábok do projektu O divadle s Pinokio | 550,00 | 2024 |
PRONIG, s. r. o. | výkon stavebného dozoru kotolňa Alžbetina | 550,00 | 2019 |
OZ - Ellipsa7 | koktejlové stoly + obrusy | 546,00 | 2024 |
Interhouse Košice, a. s. | ubytovanie členov nat. štábu CB | 545,00 | 2016 |
Interhouse Košice, a. s. | ubytovanie členov nat. št. 14.-19.9.+popl. | 545,00 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 8/18 Alžbetina | 544,72 | 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 2/20 Alžbetina | 543,49 | 2020 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 10/18 Alžbetina | 541,61 | 2018 |
Loting, s. r. o. | prenájom odvlhčovačov a tepovača | 540,00 | 2024 |
Astronómia pre všetkých, OZ | prenosné planetárium - astrošou Virvar 24 | 540,00 | 2024 |
DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 26. a 27.3. | 540,00 | 2024 |
DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 29. a 30.11.23 | 540,00 | 2023 |
DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 2., 3. a 8.11 | 540,00 | 2023 |
Vojtech Velíšek - VAT acoustic | audio stereo prehrávač hudby TASCAM SS-R 100 | 540,00 | 2022 |
Jozef Hudaček | šuflikový kontajner+šatňový pult | 540,00 | 2018 |
Show Media s.r.o. | zvukový prehrávač numark mp 103 | 540,00 | 2018 |
B2B Partner s.r.o. | policový regál do umel. dielni 3 ks | 536,94 | 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 11/18 | 535,21 | 2018 |
Przedsiebiorstwo Budowlane | ubytovanie Bialystok 22.-25.6. | 533,20 | 2016 |
Železo Stavebniny, s. r. o. | železo profil do DV Záhada zlatého kufríka | 532,78 | 2020 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 10/17 | 532,03 | 2017 |
SWAM servis s. r. o. | výmena brz a STK+EK mikrobus | 531,50 | 2020 |
Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 531,04 | 2020 |
Pelicantravel.com, s. r. o. | vyúčt. leteniek Poľko - účink. s insc. Chapl | 530,75 | 2022 |
Pelicantravel.com, s. r. o. | letenky Poľkos jún | 530,75 | 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 12/18 | 530,56 | 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 2/19 | 530,20 | 2019 |
ROTAPRINT, spol. s r. o. | propagačný materiál do DI Indiánsky sen | 527,20 | 2022 |
Koloria, s. r. o. | cukrové šálky 36 ks - spotr. rekv. Tri noci | 527,04 | 2019 |
UP Slovensko s.r.o. | nákup 140 ks SL á 4,- | 526,96 | 2021 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32