Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Hi-Reklama | tlač letákov projekt Ochutnávka tvorby | 720,00 | 2015 |
| HBJO s. r. o. | nákup šijacích strojov | 719,00 | 2016 |
| ABCreative, s. r. o. | reklamné a propag. predm. Virvar | 718,00 | 2015 |
| SWAM servis s. r. o. | oprava mikrobusu-bzdy,olej | 717,61 | 2015 |
| B2B Partner s.r.o. | nákup skartovačky a inter. zariad. | 717,60 | 2018 |
| SWAM servis s. r. o. | oprava mikrobusu + STK a EK | 717,44 | 2019 |
| Focus-computer,s.r.o. | software Office 2021 | 717,00 | 2023 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 3/24 | 715,64 | 2024 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodavka EE Vratna 12/21 | 715,16 | 2021 |
| RENAR SLOVAKIA, s. r. o. | preprava Rzeszow 29.-30.8.2018 | 715,00 | 2018 |
| Straka 82, s. r. o. | ubytovanie Plzeň 13.-15.11. | 703,80 | 2018 |
| Ing. Trnovský Ivan | nákup dielenskej techniky | 701,90 | 2016 |
| Marek Urban | výroba zváraných častí konštrukcie One, two, | 700,00 | 2023 |
| Auvid Creative s.r.o. | úprava formatu rozprávok Knihomoľ a Knihomoľ | 700,00 | 2022 |
| Ultra Print, s. r. o. | brožúra Romeo & Juliet 500 ks | 700,00 | 2018 |
| Kelt s.r.o. | prenájom priestorov na natáčanie 18.9. | 700,00 | 2016 |
| Abesound s. r. o. | umelecko technické služby Virvar 2024 | 700,00 | 2024 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí dňa 6.+10.+19.+20.12. | 699,00 | 2018 |
| Up Déjeuner, s. r. o. | nákup SL á 0,30x155 + 145x4,80 | 698,69 | 2022 |
| SEZAM, s. r. o. | preglejka a laťovka do DV Snehová kráľovná | 694,32 | 2024 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vrátna 2/24 | 693,42 | 2024 |
| Chrzan, s. r. o. | preprava natáčanie Chrám 6.-9.4. | 685,00 | 2016 |
| Chrzan, s. r. o. | preprava Užhorod a späť-nat. ČH | 685,00 | 2016 |
| Zampra s. r. o. | preprava Užhorod 1.-3.10.2015 | 685,00 | 2015 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vrátna 4/24 | 681,68 | 2024 |
| Harry Teater, o. z. | choduľové divadlo Virvar 2017 | 680,00 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE vrátna 11 | 675,47 | 2023 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobilný telefón iPhone 6 | 673,00 | 2015 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 669,02 | 2022 |
| CANIS SAFETY a.s., | nákup OOP pre javiskovú techniku | 667,19 | 2023 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
