Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Travel Solutions s. r. o. | zabezpečenie leteniek Shanghai | 7991,00 | 2024 |
| Štátna filharmónia | vyučt. verejého osvetl. garáž 7/24 | 28,02 | 2024 |
| Loting, s. r. o. | prenájom odvlhčovačov a tepovača | 540,00 | 2024 |
| Loting, s. r. o. | oprava a maľovanie interiéru Divadelného lab | 2996,55 | 2024 |
| LUDEX EU, s. r. o. | nákup zváraných pílových pásov v počte 16 ks | 132,95 | 2024 |
| Promiseo s.r.o. | mediálna dampaň O divadle s Pinokiom | 516,00 | 2024 |
| IKEA Bratislava, s.r.o. | nákup 30 ks plastových stoličiek do Div. laborátor | 402,54 | 2024 |
| ABCreative, s. r. o. | 20 ks tričiek Babkator pre deti z tábora | 100,00 | 2024 |
| MS Art Designe , s.r.o. | oprava Mercedes - kontrola klímy, výmena ole | 459,40 | 2024 |
| Cohen Naďa | strava účastníkov detského tábora Bábkator | 800,00 | 2024 |
| LITA, autorská spoločnosť | odmeny autorom z tržieb 6/24 | 292,76 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z povrchového odtoku 4-6/24 | 414,36 | 2024 |
| Slovak Telekom, a.s. | internet 6/24 | 42,85 | 2024 |
| Slovak Telekom, a.s. | poplatok za mobil 6/24 | 84,06 | 2024 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 6/24 | 43,91 | 2024 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vrátna 58 6/24 | 650,23 | 2024 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 6/24 | 133,08 | 2024 |
| Štátna filharmónia | zál. za verej. osv. garáže 7/24 | 28,02 | 2024 |
| Združ. rodičov a priateľov školy pr | sprievodný program Virvarland 2024 | 300,00 | 2024 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon služby ZO 7/24 | 42,00 | 2024 |
| KOSIT a.s | likvidácia odpadu z umelackých dielni | 254,81 | 2024 |
| MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o. | dodávka plynu Tajovského a Vrátna 7/24 | 1895,00 | 2024 |
| CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | materiál na výrobu DV a pre potreby dielne | 195,01 | 2024 |
| Ing. Trnovský Ivan | materiál na výrobu DV a pre potreby dielne | 88,95 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 6. a 13.6. | 180,00 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 18.6. | 270,00 | 2024 |
| Cohen Naďa | strava pre účastníkov Virvaru 2024 | 1242,00 | 2024 |
| Mgr. Kamila Štofirová | preklad zmluvy Maribor z AJ do SJ | 34,50 | 2024 |
| EXIMPO, s.r.o. | nákup tonerov Canon MF655Cdw | 272,30 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z online predaja vst. 16.6. Čert a | 28,15 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
