Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny z tržieb za 1/21 | 21,83 | 2021 |
| SWISS spol. s.r.o. | diagnostika a oprava AppleiMac-preinšt. prog | 54,00 | 2021 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu za 3/2021 | 787,00 | 2021 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 300 ks SL 3/21 | 1129,20 | 2021 |
| MEDISON, s. r. o. | výkon funkcie PZS rok 2021 | 588,00 | 2021 |
| Štátna filharmónia | vyúčtovanie EE verej. osvetl. garáže 3/21 | 28,02 | 2021 |
| Košice - Turizmus | členský príspevok na rok 2021 | 150,00 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vrátna 2/21 | 342,23 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 2/21 | 135,84 | 2021 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 2/21 | 43,91 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | prístup k verejnej wifi 2/21 | 23,86 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón 2/21 | 30,83 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobil 2/21 | 113,33 | 2021 |
| Štátna filharmónia | zál. za ver. osv. garáže 3/21 | 28,02 | 2021 |
| Poscom s.r.o. | prenájom platobného terminálu 2/21 | 16,80 | 2021 |
| Lyreco CE, SE | nákup 350 ks respirátorov | 192,50 | 2021 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon funkcie ZO 3/21 | 58,80 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné Vrátna 24.11.20-22.2.21 | 195,14 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné Tajovského 14.8.20-22.2.21 | 128,24 | 2021 |
| Tempus-Car, s.r.o. | výmena oleja, filtrov, testnení, STK clio | 334,24 | 2021 |
| ELMAC, s. r. o. | materiál do DV Prečo | 87,40 | 2021 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu za 2/2021 | 787,00 | 2021 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. EE verej. osvetlenie 2/21 | 28,02 | 2021 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 440 ks SL á 4,- | 1656,16 | 2021 |
| EDOS-SMART s.r.o. | seminar PaM - ZP dňa 23.2.2021 | 74,00 | 2021 |
| EDOS-SMART s.r.o. | seminár PaM k ZP | 74,00 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 1/21 | 133,13 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vrátna 1/21 | 380,45 | 2021 |
| Ing. Trnovský Ivan | nákup materiálu na DV Prečo | 101,25 | 2021 |
| Slovak Telekom, a.s. | mobil za 1/21 | 143,29 | 2021 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
20.09.2017 15:38
