Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| WESTech, spol. s r. o. | PC MacBook + replikátor portov - umel. šéf | 1477,99 | 2024 |
| TEPER Slovakia s. r. o. | čistenie a dezinfekcia bábkovej sály po vyto | 460,00 | 2024 |
| VIRA print, s. r. o. r.s.p. | programový plagát za 9-10/24 | 22,00 | 2024 |
| VIRA print, s. r. o. r.s.p. | propagačný materiál DI Drana | 22,00 | 2024 |
| Proli spol. s r.o. | led materiál na výrobu DV Snehová kráľovná | 92,04 | 2024 |
| Technotex, s. r. o. | motor Tur2 do šijacieho stroja kaširske diel | 72,00 | 2024 |
| Interiér Invest s.r.o. | demontáž a montáž podlahy Divad. laboratória | 3008,60 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné a stočné Tajovského 2-7/24 | 157,52 | 2024 |
| Abesound s. r. o. | umelecko technické služby Virvar 2024 | 700,00 | 2024 |
| Slovak Telekom, a.s. | poplatok za mobil 7/24 | 58,36 | 2024 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vrátna 7/24 | 631,20 | 2024 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 4 | 117,22 | 2024 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE garáž 6-8/24 | 116,00 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 21. a 25.6.2024 | 450,00 | 2024 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 7/24 | 43,91 | 2024 |
| TERMOPLAST - SNV, s. r. o. | oprava prívodu vody do kotolne | 191,56 | 2024 |
| Slovak Telekom, a.s. | pristup k internetovej sieti 7/24 | 17,89 | 2024 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. EE garáž 8/24 | 28,02 | 2024 |
| SEZAM, s. r. o. | preglejka a laťovka do DV Snehová kráľovná | 694,32 | 2024 |
| Štátna filharmónia | zál. za verej. osv. garáže 8/24 | 28,02 | 2024 |
| LITA, autorská spoločnosť | odmena z tržby autorom Pinokio - Palik, Špin | 1430,96 | 2024 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon funkcie ZO 8/24 | 42,00 | 2024 |
| ABCreative, s. r. o. | výroba vlajky Beschflag S s potlačou | 92,40 | 2024 |
| MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o. | dodávka plynu Alžbetina a Tajovského 8/24 | 1895,00 | 2024 |
| Alza.sk s.r.o. | tablet s príslušenstvom do Divadel. laborató | 2940,72 | 2024 |
| Datacomp, s.r.o. | nákup TV do Divadelnéh laboratória | 1861,80 | 2024 |
| Ing. Trnovský Ivan | materiál na výrobu DI Snehová kráľovná | 14,99 | 2024 |
| CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | materiál na výrobu DI Snehová kráľovná | 217,14 | 2024 |
| K 13 – Košické kultúrne centrá | organizačno technické zabezp. Virvar | 300,00 | 2024 |
| Travel Solutions s. r. o. | zabezpečenie leteniek Shanghai | 7991,00 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
