Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Ing. Trnovský Ivan | materiál na DV Sneh. kráľovná, dielne,údržbu | 313,30 | 2024 |
| Show Media s.r.o. | rozkladacia mobilná rampa | 2948,00 | 2024 |
| VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač programových plagátov 1-2/2025 | 23,10 | 2024 |
| Slovak Telekom, a.s. | poplatok za mobily 12/24 | 61,06 | 2024 |
| LITA, autorská spoločnosť | odmeny autorom z tržby 12/24 | 758,33 | 2024 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 4 12/24 | 236,62 | 2024 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vrátna 12/24 | 691,82 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné + stočné Tajovského 18.8.-31.12.24 | 117,74 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné + stočné Vrátna 22.11.-31.12.24 | 201,30 | 2024 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda z odtoku za 10-12/24 | 460,27 | 2024 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 12/24 | 43,91 | 2024 |
| Slovak Telekom, a.s. | prístup k internet. sieti 12/24 | 17,89 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z online predaj. vst. 15.12. o 14.3 | 34,56 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z online predaj. vst. 15.12. o 16.3 | 35,35 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z online predaj. vst. 22.12. o 14.3 | 34,78 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z online predaj. vst. 22.12. o 16.3 | 35,57 | 2024 |
| CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. | materiál na DV Sneh. kráľovná, dielne | 107,40 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia za onl. predaj vst. Koza o 16.30 | 15,48 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z predaja vstup. 8.12. Guľko o 14.3 | 28,44 | 2024 |
| MADWIRE, s. r. o. | provízia z predaja vstup. 8.12. Guľko o 16.3 | 23,04 | 2024 |
| LITA, autorská spoločnosť | dobropis tantiémy Tri noci za 8-10/21 | -58,10 | 2024 |
| LITA, autorská spoločnosť | dobropis tantiémy Tri noci za 11/22 | -33,89 | 2024 |
| VIRA print, s. r. o. r.s.p. | tlač produktov súvisiacich so zmenou názvu d | 1636,55 | 2024 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. verej. osv. gar. 12/24 | 28,02 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 14.11. | 180,00 | 2024 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV Snehová kráľovná | 289,68 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 4.12. - 6.12. | 540,00 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 9.12. a 12.12. | 270,00 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 18.12. | 90,00 | 2024 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 19.12. a 20.12. | 546,00 | 2024 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
