Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 2/19 | 530,20 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 2/19 | 147,60 | 2019 |
| LITA, autorská spoločnosť | odmeny autorom 2/19 | 110,78 | 2019 |
| Mesto Kosice | vyúčt. parkovného clio 19.3.18-18.3.20 | 750,00 | 2019 |
| Mesto Kosice | parkovné Clio 3/19-3/20 | 750,00 | 2019 |
| Slovenský ochranný zväz autorský | autor. odmena za ver. použ. hudby Jorik | 24,00 | 2019 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon služy BOZP 2/19 | 43,91 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | preprava detí 1.3. | 69,90 | 2019 |
| Štátna filharmónia | vyúčtovanie EE garáž 3/19 | 28,02 | 2019 |
| Štátna filharmónia | zál. fa za verejné osvetlenie garáže 3/19 | 28,02 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón 2/19 | 32,63 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | prístup k verejnej wifi 2/19 | 23,86 | 2019 |
| Hi-Reklama | tlač programu 3-4/19 | 329,04 | 2019 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon zodp. osoby 3/19 | 58,80 | 2019 |
| AUTOCAR | zapožičanie evidenč. čísel na vozík | 100,00 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | preprava detí 15.2. | 139,80 | 2019 |
| COPYVAIT s.r.o. | tlač a osadenie dvojmes. 2-3/19 prog. Jorik | 89,44 | 2019 |
| SWAM servis s. r. o. | výmena autobatérie mikrobus | 201,40 | 2019 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávky plynu za 2/19 | 1134,00 | 2019 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 530 ks SL á 4,- | 1994,92 | 2019 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.1.-7.2.19 | 205,47 | 2019 |
| Štátna filharmónia | vyúčtovanie EE garáž 2/19 | 28,02 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné A+T 1/19 | 147,77 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z odtoku 1/19 | 106,37 | 2019 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny z tržby 1/19 | 35,76 | 2019 |
| Mesto Kosice | ročná pakovacia karta mikrobus - 18.2. - 17. | 750,00 | 2019 |
| Mesto Kosice | parkovné mikrobus | 750,00 | 2019 |
| Hi-Reklama | tlač mesačných programov 2-3/19 | 119,76 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 1/19 Tajovského | 186,62 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodvka EE Vrátna 1/19 | 595,38 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
20.09.2017 15:38
