Správa majetku KSK - objednávky
Objednávka: 146/2025/SE
|
Číslo v CRZ*: |
146/2025/SE |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Hrnčiarska 1620/41, 09101 Stropkov, IČO: 45917272 |
|
Hodnota objednávky: |
750,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
25.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.06.2025 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Vladimír Milistenfer |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2013 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:03
