Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 543/2025
|
Číslo v CRZ*: |
543/2025 |
|
Predmet: |
služby 6/2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
164,41 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.07.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.07.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. PbX 9923737360/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
