Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 517/2025
|
Číslo v CRZ*: |
517/2025 |
|
Predmet: |
wc kabíny a sanitárne vybavenie - služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JOHNY SERVIS s.r.o., Gajary - Dolečky P.O.BOX 3, 90061 Gajary, IČO: 36238546 |
|
Hodnota faktúry: |
277,98 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.07.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.07.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 67/2025/FU |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
