Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 413/2025
|
Číslo v CRZ*: |
413/2025 |
|
Predmet: |
wc kabíny a sanitárne vybavenie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary, IČO: 36238546 |
|
Hodnota faktúry: |
226,69 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 67/2025/FU |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
