Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 288/2025
|
Číslo v CRZ*: |
288/2025 |
|
Predmet: |
atramentové kazety do tlačiarní |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Breznica 288, 091 01 Breznica, IČO: 45917272 |
|
Hodnota faktúry: |
169,55 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 74/2025/SE |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
