Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 207/2025
|
Číslo v CRZ*: |
207/2025 |
|
Predmet: |
oprava kávovaru |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Ľubor Kolesár KUBIS, Česká 13, 040 01 Košice, IČO: 41036867 |
|
Hodnota faktúry: |
65,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 18/2025/SE |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
