Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 143/2025
|
Číslo v CRZ*: |
143/2025 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 11 Bojnice, IČO: 41596404 |
|
Hodnota faktúry: |
60,44 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 47/2025/SE |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
