Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 1039/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1039/2024 |
|
Predmet: |
servis výťahov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce, IČO: 47687908 |
|
Hodnota faktúry: |
1 087,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.01.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
2023-02-01 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
