Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 983/2024
|
Číslo v CRZ*: |
983/2024 |
|
Predmet: |
oprava súčastí na výmenník. stanici |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: IREZ s.r.o., Galaktická 16, 040 12 Košice, IČO: 51676141 |
|
Hodnota faktúry: |
42 056,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 217/2024/FU |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
